Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: X0E0BA77EF
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2014 al 05-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.GE. SRL ELETTRONICA GENERALE
    CF: 01316010097
  • EL.GE. SRL ELETTRONICA GENERALE
    CF: 01316010097
CIG: Z050D5BA72
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 830.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: Z340D63ACF
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 19.00
Somme liquidate: € 19.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: ZC30D7041C
Oggetto: MANIFESTI PER PROMOZIONE AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 59.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
CIG: ZAB0D7B20C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1725.00
Somme liquidate: € 1687.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: Z250D81A23
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E BONIFICA MUSEO NAVALE, PALAZZO ODDO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 07-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWITCH 1988
    CF: 01404380998
  • SWITCH 1988
    CF: 01404380998
CIG: ZB20D880DA
Oggetto: RIPRODUZIONE COPIE DI PLANIMETRIA PER SPAZZAMENTO
Importo aggiudicato: € 13.00
Somme liquidate: € 13.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPY SERVICE 2000 - SNC
    CF: 01262280090
  • COPY SERVICE 2000 - SNC
    CF: 01262280090
CIG: Z340D91C1F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 941.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 01-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: Z530D9ADBE
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 86.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA DEMO
    CF: 01743040063
  • DITTA DEMO
    CF: 01743040063
CIG: Z6F0DA6D9E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 179.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: z890e5c7df
Oggetto: FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW CAR ALBENGA S.rl.
    CF: 01356500098
  • NEW CAR ALBENGA S.rl.
    CF: 01356500098
CIG: Z0D0EDA0C4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 234.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: Z160E8F9F6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 46.00
Somme liquidate: € 46.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMG LIGURIA SRL
    CF: 08415240962
  • EMG LIGURIA SRL
    CF: 08415240962
CIG: ZB30E99021
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 57.00
Somme liquidate: € 57.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: za00eb4147
Oggetto: intervento pannelli solari piscina comunale
Importo aggiudicato: € 5760.00
Somme liquidate: € 5760.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G.E. CONTROLLO GESTIONE ENERGIE DI BRANDI G.
    CF: BRNGNN69M06D969C
  • C.G.E. CONTROLLO GESTIONE ENERGIE DI BRANDI G.
    CF: BRNGNN69M06D969C
CIG: Z860EBB8C0
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEF ITALIA SRL
    CF: 01866430125
  • CEF ITALIA SRL
    CF: 01866430125
CIG: ZEE0EDC2F0
Oggetto: INSTALLAZIONE SCHERMI CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDER DI PAOLO NARI
    CF: NRAPLA69P19A145T
  • SIDER DI PAOLO NARI
    CF: NRAPLA69P19A145T
CIG: ZE10EFD3D4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 11-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: Z520EFD677
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 159.00
Somme liquidate: € 158.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: ZD00F1256E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 11-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: ZCB0F18621
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YES S.r.l.
    CF: 07947850637
  • YES S.r.l.
    CF: 07947850637
CIG: ZE500F2185
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 116.00
Somme liquidate: € 116.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 11-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: Z340F38860
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 657.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: Z8F0F42B26
Oggetto: ALIMENTI PER ANIMALI
Importo aggiudicato: € 347.00
Somme liquidate: € 347.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 11-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRANAIO
    CF: 01036660098
  • IL GRANAIO
    CF: 01036660098
CIG: Z380F442C3
Oggetto: INTERVENTO CALDAIA CANILE
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: Z370F5D868
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 53.00
Somme liquidate: € 53.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 11-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: Z080F70482
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 91.00
Somme liquidate: € 91.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: Z9C0F8EF6A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: ZEF0FBA859
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 917.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 13-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: Z1B0FC80C2
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE
Importo aggiudicato: € 126.00
Somme liquidate: € 126.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 01-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: Z9A0FD0AEB
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: Z8310179FC
Oggetto: ACQUISTO SCARPE DIELETTRICHE MEPA
Importo aggiudicato: € 276.00
Somme liquidate: € 276.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2014 al 01-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ME-GEARS
    CF: 00279510119
  • ME-GEARS
    CF: 00279510119
CIG: Z051035BC0
Oggetto: MANIFESTI PER PROMOZIONE AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
CIG: Z90107721E
Oggetto: MATERIALE SERVIZIO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 73.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ars Color snc
    CF: 01008050096
  • Ars Color snc
    CF: 01008050096
CIG: z0c107a1e1
Oggetto: farmaci per animali del canile comunale
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA COMUNALE CENTRALE
    CF: 00279480099
  • FARMACIA COMUNALE CENTRALE
    CF: 00279480099
CIG: zc71082e7c
Oggetto: FARMACI PER ANIMALI DEL CANILE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 61.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA COMUNALE CENTRALE
    CF: 00279480099
  • FARMACIA COMUNALE CENTRALE
    CF: 00279480099
CIG: Z6D108349F
Oggetto: ALIMENTI PER ANIMALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRANAIO
    CF: 01036660098
  • IL GRANAIO
    CF: 01036660098
CIG: Z06108383C
Oggetto: BENZINA E DIESEL
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2586.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
CIG: ZC110930B1
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 137.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YESSS ELETRICAL SRL
    CF: 07296820017
  • YESSS ELETRICAL SRL
    CF: 07296820017
CIG: Z3F10E995F
Oggetto: MATERIALE CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 153.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 26-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
CIG: Z7F10E789E
Oggetto: MONUMENTO CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 5050.00
Somme liquidate: € 5050.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COXE SNC
    CF: 00451140099
  • COXE SNC
    CF: 00451140099
CIG: ZE21131D28
Oggetto: TELECOMANDO CANCELLO CANILE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al 13-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMG LIGURIA SRL
    CF: 08415240962
  • EMG LIGURIA SRL
    CF: 08415240962
CIG: Z6F0DA6D9E
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: Z5C1155211
Oggetto: INFISSI
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAL TECH. S.R.L.
    CF: 00995260098
  • METAL TECH. S.R.L.
    CF: 00995260098
CIG: Z441177495
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBC STORE Electronic Market Group srl
    CF: 05028300969
  • GBC STORE Electronic Market Group srl
    CF: 05028300969
CIG: Z8B11AE1A1
Oggetto: N. 1 KIT ADULTI PULIAMO IL MONDO
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGAMBIENTE INNOVAZIONE
    CF: 05755830964
  • LEGAMBIENTE INNOVAZIONE
    CF: 05755830964
CIG: Z6F11B6D27
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 94.00
Somme liquidate: € 94.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: Z8311C707C
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 433.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YESSS ELETRICAL SRL
    CF: 07296820017
  • YESSS ELETRICAL SRL
    CF: 07296820017
CIG: Z8311CD288
Oggetto: LAVORI TORRE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWITCH 1988
    CF: 01404380998
  • SWITCH 1988
    CF: 01404380998
CIG: Z5111EB81D
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 121.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: Z42120C390
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 249.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: Z271228725
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI
Importo aggiudicato: € 142.00
Somme liquidate: € 142.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAG S.r.l.
    CF: 01275800090
  • VAG S.r.l.
    CF: 01275800090
CIG: Z7A122FAA9
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 828.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: Z381260408
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 238.00
Somme liquidate: € 238.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YESSS ELETRICAL SRL
    CF: 07296820017
  • YESSS ELETRICAL SRL
    CF: 07296820017
CIG: Z33126746B
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 367.00
Somme liquidate: € 367.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: Z3C0F8B820
Oggetto: acquisto rotoli da 2000 etichette trasparenti x fototessere carte identità
Importo aggiudicato: € 176.00
Somme liquidate: € 176.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z6B0F8B80C
Oggetto: acquisto Toner fax Samsung SF 765 P uff Stato civile
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: ZD50F8B82F
Oggetto: Mazzi di fiori per n.3 matrimoni
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fioreria BESTOSO di Gazzano Annalisa
    CF: 01252070097
  • Fioreria BESTOSO di Gazzano Annalisa
    CF: 01252070097
CIG: Z350F8b833
Oggetto: Mazzo fiori per matrimonio 14 febbraio
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fioreria BESTOSO di Gazzano Annalisa
    CF: 01252070097
  • Fioreria BESTOSO di Gazzano Annalisa
    CF: 01252070097
CIG: Z400F8B839
Oggetto: acquisto mazzi fiori per matrimoni 7 e 10 marzo
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fioreria BESTOSO di Gazzano Annalisa
    CF: 01252070097
  • Fioreria BESTOSO di Gazzano Annalisa
    CF: 01252070097
CIG: ZCE0F8B842
Oggetto: acquisto mazzi fiori per 2 matrimoni 11 e 12 aprile
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fioreria BESTOSO di Gazzano Annalisa
    CF: 01252070097
  • Fioreria BESTOSO di Gazzano Annalisa
    CF: 01252070097
CIG: ZECOFF25BA
Oggetto: N.82 fogli per registri di stato civile stampati su carta filigrana speciale
Importo aggiudicato: € 53.00
Somme liquidate: € 53.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 02-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF30FF1ECA
Oggetto: RILEGATURA n. 4 REGISTRI DI STATO CIVILE IN 1/2 TELA
Importo aggiudicato: € 112.00
Somme liquidate: € 112.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 02-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDD0FF22AA
Oggetto: MANUTENZIONE SCHEDARIO primo Sem 2014 ADDICALCO
Importo aggiudicato: € 249.00
Somme liquidate: € 249.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 02-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z170FF2143
Oggetto: OLIVETTI D928 MF Ufficio Anagrafe
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 02-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB71082931
Oggetto: Acquisto CARTUCCE Epson Stylus 1520 compatibili - redazione atti St.Civile
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 21-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1F1082967
Oggetto: mazzo di fiori x matrimonio 29.05.2014
Importo aggiudicato: € 13.00
Somme liquidate: € 13.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 21-08-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z4B108297F
Oggetto: Mazzi di fiori per matrimoni (n. 5) mese di giugno
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 68.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 21-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC110B7521
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA ANAGRAFE e nastro sportello 2 FATTURE 20 AGOSTO IL PAPIRO
Importo aggiudicato: € 277.00
Somme liquidate: € 277.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 10-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6D10B7605
Oggetto: ACQUISTO 30 PERGAMENE E 30 LIBRETTI DI FAMIGLIA UFFICIO STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 198.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF310B75DC
Oggetto: ACQUISTO FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE 2014 PROCEDURA INSIEL
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8910B75B9
Oggetto: TONER FAX E TONER SPORTELLO UFFICIO STATO CIVILE - DITTA PENTA UFFICIO
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1F10B7596
Oggetto: FOTOCONDUTTORE OLIVETTI SPORTELLO ANAGRAFE DITTA PENTA UFFICIO
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE310B7578
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2013 DITTA MAGGIOLI
Importo aggiudicato: € 112.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6E10B754F
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO STATO CIVILE DITTA IL PAPIRO
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC510B743F
Oggetto: mazzi fiori per n.2 matrimoni del 2 e 7 luglio 2014
Importo aggiudicato: € 27.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD511018F7
Oggetto: Acquisto toner Olivetti D 933 MF sportello anagrafe -ditta Penta Ufficio snc fatt 661/A
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZTF10B7596
Oggetto: FOTOCONDUTTORE OLIVETTI SPORTELLO ANAGRAFE DITTA PENTA UFFICIO SNC
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8910B75B9
Oggetto: TONER FAX E TONES SPORTELLO UFFICIO STATO CIVILE - DITTA PENTA UFFICIO snc
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3E110D0CB
Oggetto: Fiori x n. 4 matrimoni civili mese agosto
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7E037991C
Oggetto: SPESE AUTOFUNEBRE TRASPORTO INDIGENTE MARTINA Giovanni P.F. LIGURI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 182.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1B0824228
Oggetto: SPESA PER RECUPERO SALMA P.F. LIGURI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3E1210D0C
Oggetto: Mazzi di fiori x due matrimoni mese settembre
Importo aggiudicato: € 27.00
Somme liquidate: € 27.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 17-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1B0824228
Oggetto: Servizio funebre indigente a carico Comune
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 17-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6D10B7605
Oggetto: Acquisto n.30 pergamene per matrimoni civili
Importo aggiudicato: € 123.00
Somme liquidate: € 123.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC71130340
Oggetto: Acquisto Toner olivetti D Copia 16 x S.E.C.
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 68.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZED114F2D3
Oggetto: Acquisto CARTUCCE STAMPANTI EPSON 1520 e TONER FAX Ufficio Stato Civile
Importo aggiudicato: € 107.00
Somme liquidate: € 107.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: zb1114ee6b
Oggetto: TONER OLIVETTI D 253MF e TONER olivetti 933MF anagrgafe
Importo aggiudicato: € 265.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 04-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: z6d10b7605
Oggetto: n. 30 libretti internaz di famiglia Stato civile
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2014 al 04-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: z8111c3b00
Oggetto: Man e sostituzione kit stampante fotoc D933 MF Olivetti Ufficio Stato Civile
Importo aggiudicato: € 87.00
Somme liquidate: € 87.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: z1b0824228
Oggetto: Servizio Funebre a carico Comune
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 02-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0D118B31E
Oggetto: N. 22 FOGLI SUPPL SU CARTA FILIGRANA SPECIALE STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 14.00
Somme liquidate: € 17.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF310B75DC
Oggetto: Acquisto n. 966 FOGLI X REGISTRI DI STATO CIVILE 2015
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 494.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC71130340
Oggetto: TONER OLIVETTI PGL 2135 - UFFICIO SEC
Importo aggiudicato: € 113.00
Somme liquidate: € 137.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4A1220073
Oggetto: Acquisto TONER
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZaA1220073
Oggetto: Toner fax stato civile
Importo aggiudicato: € 58.00
Somme liquidate: € 58.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: z80121f197
Oggetto: Acquisto fiori per matrimoni ditta Bestoso
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 169.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: z76128f418
Oggetto: fax Anagrafe
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZoD118B31E
Oggetto: n. 12 Fogli Supplettivi Atti Stato Civile
Importo aggiudicato: € 7.00
Somme liquidate: € 7.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 12-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6012C8ABF
Oggetto: Manutenzione Elettroschedario secondo semestre 2014
Importo aggiudicato: € 249.00
Somme liquidate: € 249.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: X650FE50D8
Oggetto: COPIE CHIAVI, LUCCHETTO E PLACCHETTE PORTACHIAVI
Importo aggiudicato: € 47.00
Somme liquidate: € 47.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
CIG: X410FE50F
Oggetto: CANONE SERVIZIO MANUTENZIONE VERBATEL UFFICIO SINISTRI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 19-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERBATEL
    CF: 11889490154
  • VERBATEL
    CF: 11889490154
CIG: XC81108F0A
Oggetto: INVERSIONE ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA GOMME
    CF: 01144590088
  • LINEA GOMME
    CF: 01144590088
CIG: X1810B44A3
Oggetto: SOSTITUZIONE LAMPEGGIATORE PER PORTER PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICARDI GIORGIO DI ICARDI F. E G. S.N.C.
    CF: 00834220097
  • ICARDI GIORGIO DI ICARDI F. E G. S.N.C.
    CF: 00834220097
CIG: Z760DF5586
Oggetto: Acquisto cancelleria varia tramite MEPA ordine del 20/02/14
Importo aggiudicato: € 254.00
Somme liquidate: € 254.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z280f77029
Oggetto: corso sv presso unione industriali del 06.06.2014 relativo al nuovo sistema AVCPASS
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 06-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SERVIZI S.R.L.
    CF: 00861910099
  • CENTRO SERVIZI S.R.L.
    CF: 00861910099
CIG: ZEA0E68BA3
Oggetto: acquisto cancelleria tramite MEPA
Importo aggiudicato: € 181.00
Somme liquidate: € 181.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 20-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: ZEB105A25F
Oggetto: acquisto cancelleria tramite MEPA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z4E0F76F9E
Oggetto: integrazione impegno 354/14 cap 260/72 relativo alla cancelleria ufficio gare appalti contratti e ufficio legale
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 106.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ligure Sistemi
    CF: 09956690011
  • Ligure Sistemi
    CF: 09956690011
CIG: Z6F1068BA3
Oggetto: integrazione impegno 354/2014 cap.260/72 relativo alla cancelleria ufficio gare appalti contratti e legale
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 06-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z511255E35
Oggetto: acquisto cancelleria tramite MEPA
Importo aggiudicato: € 499.00
Somme liquidate: € 499.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z3E02CD278
Oggetto: SPESE DIVERSE PER UFFICIO COMMERCIO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 317.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2011 al 05-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: z620cd5ab7
Oggetto: SPESE VARIE PER UFFICIO COMMERCIO
Importo aggiudicato: € 208.00
Somme liquidate: € 208.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2014 al 20-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z5007967D7
Oggetto: SPESE DIVERSE PER UFFICIO COMMERCIO
Importo aggiudicato: € 296.00
Somme liquidate: € 296.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: ZEA0DA744C
Oggetto: rinnovo abbonamento a rivista Speak Up - periodo 01.02.2014/31.01.2015
Importo aggiudicato: € 46.00
Somme liquidate: € 46.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 04-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • My Way Media srl
    CF: 04870360965
  • My Way Media srl
    CF: 04870360965
CIG: Z570DA8781
Oggetto: acquisto articoli sanitari per asilo nido
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 11-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA COMUNALE CENTRALE
    CF: 00279480099
  • FARMACIA COMUNALE CENTRALE
    CF: 00279480099
CIG: ZE20DB0245
Oggetto: intervento tecnico su timbratore c/o asilo nido comunale
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 05-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lanzasistemi snc di R. Lanza & c.
    CF: 03848570101
  • Lanzasistemi snc di R. Lanza & c.
    CF: 03848570101
CIG: Z390DB5FF2
Oggetto: fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole elementari A.S. 2013/2014
Importo aggiudicato: € 26.00
Somme liquidate: € 26.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il gioco che ti manca di Pierpaolo Barnieri
    CF: 02106050996
  • Il gioco che ti manca di Pierpaolo Barnieri
    CF: 02106050996
CIG: Z620DB6131
Oggetto: fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole elementari A.S. 2013/2014
Importo aggiudicato: € 301.00
Somme liquidate: € 301.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAG S.r.l.
    CF: 01275800090
  • VAG S.r.l.
    CF: 01275800090
CIG: ZB40DB62B4
Oggetto: fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole elementari A.S. 2013/2014
Importo aggiudicato: € 964.00
Somme liquidate: € 964.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria A.G.P. di Vollero Laura
    CF: 01249750090
  • Cartolibreria A.G.P. di Vollero Laura
    CF: 01249750090
CIG: ZA90DB63A9
Oggetto: fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole elementari A.S. 2013/2014
Importo aggiudicato: € 7139.00
Somme liquidate: € 7139.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Costa Corrado
    CF: 00914580097
  • Costa Corrado
    CF: 00914580097
CIG: Z790DCB6B6
Oggetto: Servizio di educatori professionali per alunni diversamente abili
Importo aggiudicato: € 27181.00
Somme liquidate: € 27181.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 01-07-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Consorzio TAU Cooperativa Sociale
    CF: 01148080094
  • Consorzio TAU Cooperativa Sociale
    CF: 01148080094
CIG: Z6B0DCC0AA
Oggetto: servizio pasti per Scuola di Alta Formazione del Centro Studi Antonio Balletto
Importo aggiudicato: € 327.00
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 11-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOSTERIA SUTTA CA' DI CARDONE MARCO & C. SAS
    CF: 00536080096
  • HOSTERIA SUTTA CA' DI CARDONE MARCO & C. SAS
    CF: 00536080096
CIG: Z0A0DCC7DB
Oggetto: acquisto nastri e toner per stampanti servizi educativi
Importo aggiudicato: € 176.00
Somme liquidate: € 176.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 14-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z860DCD89C
Oggetto: acquisto prodotti igienizzazione servizi biblioteca civica
Importo aggiudicato: € 259.00
Somme liquidate: € 259.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 14-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
CIG: Z670E08A40
Oggetto: fornitura gratuita libri di testo agli alunni scuole elementari a.s. 2013/2014
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Libreria Biblos di Bortolomasi Lucia Maria
    CF: 01426830087
  • Libreria Biblos di Bortolomasi Lucia Maria
    CF: 01426830087
CIG: Z120E1A24E
Oggetto: fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole elementari A.S. 2013/2014
Importo aggiudicato: € 26.00
Somme liquidate: € 26.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria S.D. Idea
    CF: 01365100096
  • Tabaccheria S.D. Idea
    CF: 01365100096
CIG: Z770E28A72
Oggetto: acquisto beni per biblioteca
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 06-03-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Fratelli Geddo di Geddo E. e C. S.a.s.
    CF: 00149480097
  • Fratelli Geddo di Geddo E. e C. S.a.s.
    CF: 00149480097
CIG: Z300E37B22
Oggetto: fornitura locandine per incontri culturali
Importo aggiudicato: € 1269.00
Somme liquidate: € 1269.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
CIG: 4593411AA9
Oggetto: fornitura e posa in opera di impianto tecnologico per l'allestimento di un'area di comunicazione multimediale nel Museo Navale romano
Importo aggiudicato: € 2681.00
Somme liquidate: € 2681.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 11-03-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SPACE SPA
    CF: 01728860972
  • SPACE SPA
    CF: 01728860972
CIG: ZCC0DE9405
Oggetto: servizio integrativo asilo nido
Importo aggiudicato: € 35118.00
Somme liquidate: € 35118.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 16-07-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Consorzio TAU Cooperativa Sociale
    CF: 01148080094
  • Consorzio TAU Cooperativa Sociale
    CF: 01148080094
CIG: ZC70E5DE77
Oggetto: servizi per incontri con l'autore presso la biblioteca civica
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 19-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO 8 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 01649780093
  • PROGETTO 8 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 01649780093
CIG: Z110E6B42D
Oggetto: acquisto quotidiani per biblioteca civica
Importo aggiudicato: € 2559.00
Somme liquidate: € 2559.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola Rolando di Sanguineti Simona e Rolando Carlo
    CF: 01497180099
  • Edicola Rolando di Sanguineti Simona e Rolando Carlo
    CF: 01497180099
CIG: Z350DAA880
Oggetto: acquisto articoli pulizia per asilo nido comunale
Importo aggiudicato: € 1757.00
Somme liquidate: € 1757.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULICART S.R.L.
    CF: 01616810097
  • PULICART S.R.L.
    CF: 01616810097
CIG: Z040E9F212
Oggetto: acquisto pannello-insegna per asilo nido comunale
Importo aggiudicato: € 272.00
Somme liquidate: € 272.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 16-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Copie Beta sas di Crispo Alessandro
    CF: 00968220095
  • Centro Copie Beta sas di Crispo Alessandro
    CF: 00968220095
CIG: ZC10E4B7B0
Oggetto: acquisto stampati per biblioteca
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 04-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia Europa di Parezzan L. & Ciuni L. s.n.c.
    CF: 00889480091
  • Tipolitografia Europa di Parezzan L. & Ciuni L. s.n.c.
    CF: 00889480091
CIG: Z600EA9A04
Oggetto: fornitura servizi asilo nido comunale
Importo aggiudicato: € 1660.00
Somme liquidate: € 1660.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 07-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Girotondo snc di Radini e Ferrari
    CF: 01654160090
  • Girotondo snc di Radini e Ferrari
    CF: 01654160090
CIG: X5F0CF6093
Oggetto: noleggio a manutenzione apparecchi e sostituzione prodotti per servizi igienici biblioteca periodo 01.02.2014/31.12.2014
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 23-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
CIG: Z500DF7571
Oggetto: acquisto e riparazione lavabiancherie per asilo nido comunale
Importo aggiudicato: € 557.00
Somme liquidate: € 557.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 28-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nicolosi Adriano ricambi elettrodomestici
    CF: NCLDRN73S12C342C
  • Nicolosi Adriano ricambi elettrodomestici
    CF: NCLDRN73S12C342C
CIG: Z430DBOF4D
Oggetto: Smontaggio e revisione completa chiller in pompa di calore presso la civica biblioteca
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 2850.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 09-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Climacold di Pignataro D.
    CF: PGNDNC63P21F205W
  • Climacold di Pignataro D.
    CF: PGNDNC63P21F205W
CIG: Z4F0F24732
Oggetto: acquisto articoli pulizia e varie per biblioteca civica
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 73.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 23-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
CIG: ZB80F447D9
Oggetto: rinnovo abbonamento alla rivista Andersen - maggio 2014/aprile 2015
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 69.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEGUAGISKIA'STUDIOS S.a.s. di Barbara Schiaffino & C.
    CF: 02286480104
  • FEGUAGISKIA'STUDIOS S.a.s. di Barbara Schiaffino & C.
    CF: 02286480104
CIG: ZC30F60115
Oggetto: rinnovo abbonamento alle riviste Airone e Gardenia per la biblioteca civica
Importo aggiudicato: € 51.00
Somme liquidate: € 51.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cairo editore spa
    CF: 04948640158
  • Cairo editore spa
    CF: 04948640158
CIG: Z8B0F601AD
Oggetto: rinnovo abbonamento alla rivista Art e dossier per biblioteca
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Giunti Editore
    CF: 03314600481
  • Giunti Editore
    CF: 03314600481
CIG: Z7B0FC0790
Oggetto: rinnovo abbonamento a Il Sole 24 Ore fino al 25.06.2015
Importo aggiudicato: € 199.00
Somme liquidate: € 199.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 20-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO 24 ORE
    CF: 00777910159
  • GRUPPO 24 ORE
    CF: 00777910159
CIG: Z130FCDBBF
Oggetto: accensione abbonamento alla rivista Quattroruote
Importo aggiudicato: € 43.00
Somme liquidate: € 43.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 24-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Editoriale Domus spa
    CF: 07835550158
  • Editoriale Domus spa
    CF: 07835550158
CIG: Z800FCDCB1
Oggetto: rinnovo abbonamento alla rivista Archeologia Viva
Importo aggiudicato: € 26.00
Somme liquidate: € 26.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 24-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giunti Editore
    CF: 03314600481
  • Giunti Editore
    CF: 03314600481
CIG: Z0E1012195
Oggetto: acquisto premi per premiazioni sportive
Importo aggiudicato: € 226.00
Somme liquidate: € 226.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2014 al 03-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caretti F.lli
    CF: 00608670097
  • Caretti F.lli
    CF: 00608670097
CIG: Z79104BE92
Oggetto: predisposizione del documento unico di valutazione rischi da interferenze ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 28-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA SERVIZI SRL
    CF: 05076750966
  • SIGMA SERVIZI SRL
    CF: 05076750966
CIG: ZA610721C4
Oggetto: acquisto articoli pulizia per asilo nido
Importo aggiudicato: € 7.00
Somme liquidate: € 7.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 11-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
CIG: Z38107237E
Oggetto: fornitura locandine per manifestazioni Politiche Giovanili
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
CIG: Z020F2016B
Oggetto: acquisto trofei per premiazione giochi intercircolo 2014
Importo aggiudicato: € 346.00
Somme liquidate: € 346.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2014 al 14-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caretti F.lli
    CF: 00608670097
  • Caretti F.lli
    CF: 00608670097
CIG: ZA810AD37A
Oggetto: acquisto pubblicazioni per biblioteca civica
Importo aggiudicato: € 3182.00
Somme liquidate: € 3182.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Libreria San Michele snc
    CF: 03740110105
  • Libreria San Michele snc
    CF: 03740110105
CIG: Z7610AF31A
Oggetto: service audio/luci per evento culturale
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2014 al 09-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Croce Service
    CF: CRCGPP62P21A122C
  • Croce Service
    CF: CRCGPP62P21A122C
CIG: ZC710AF93F
Oggetto: rinnovo abbonamento a riviste per biblioteca civica
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 18-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRESS-DI Distribuzione stampa e multimedia srl
    CF: 03864370964
  • PRESS-DI Distribuzione stampa e multimedia srl
    CF: 03864370964
CIG: Z8A10B0347
Oggetto: service audio/luci per evento sportivo
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 09-09-2014
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • A.F. Elettronica s.n.c.
    CF: 00708080098
  • A.F. Elettronica s.n.c.
    CF: 00708080098
CIG: Z8210BODDE
Oggetto: acquisto materiale didattico per asilo nido
Importo aggiudicato: € 41.00
Somme liquidate: € 41.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 09-09-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Ciemme snc
    CF: 00983190091
  • Ciemme snc
    CF: 00983190091
CIG: Z4110B343C
Oggetto: acquisto premi per evento Politiche Giovanili
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 09-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caretti F.lli
    CF: 00608670097
  • Caretti F.lli
    CF: 00608670097
CIG: Z3510D1750
Oggetto: fornitura gratuita libri agli alunni delle scuole elementari
Importo aggiudicato: € 19.00
Somme liquidate: € 19.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 18-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Magna Charta di Maffi Debora
    CF: MFFDBR70T71A122X
  • Magna Charta di Maffi Debora
    CF: MFFDBR70T71A122X
CIG: Z5B1059317
Oggetto: liquidazione compenso per concerto gruppo L'Orage - 30 luglio 2014 - rassegna musicale Live in Albenga
Importo aggiudicato: € 1454.00
Somme liquidate: € 1454.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 18-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • International Music and Arts
    CF: 06143380969
  • International Music and Arts
    CF: 06143380969
CIG: ZB710D25C3
Oggetto: acquisto striscione per manifestazione culturale
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 18-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Copie Beta sas di Crispo Alessandro
    CF: 00968220095
  • Centro Copie Beta sas di Crispo Alessandro
    CF: 00968220095
CIG: Z7210D59C2
Oggetto: abbonamento a riviste per biblioteca civica
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 18-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panini s.p.a.
    CF: 02701991206
  • Panini s.p.a.
    CF: 02701991206
CIG: Z7210D59C2
Oggetto: abbonamento a riviste per biblioteca civica
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 18-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panini s.p.a.
    CF: 02701991206
  • Panini s.p.a.
    CF: 02701991206
CIG: Z0B10E651E
Oggetto: acquisto cancelleria per uffici Servizi Educativi
Importo aggiudicato: € 688.00
Somme liquidate: € 688.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z8011013B4
Oggetto: fornitura locandine per eventi culturali
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
CIG: ZED1115D1B
Oggetto: posizionamento striscione per evento sportivo
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 06-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
CIG: ZCD1115B58
Oggetto: acquisto premi per evento sportivo
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 06-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Promidea di Ciardetti Maurizio
    CF: 01497230092
  • Promidea di Ciardetti Maurizio
    CF: 01497230092
CIG: Z51111AE99
Oggetto: riparazione tabellone segnapunti presso struttura sportiva comunale
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 07-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
CIG: ZE11125CB7
Oggetto: servizi per evento culturale
Importo aggiudicato: € 1363.00
Somme liquidate: € 1363.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Albergo Marisa snc dei F.lli ANCONA
    CF: 01315500098
  • Albergo Marisa snc dei F.lli ANCONA
    CF: 01315500098
CIG: ZE3113816F
Oggetto: interventi di manutenzione presso impianti sportivi comunali
Importo aggiudicato: € 1339.00
Somme liquidate: € 1339.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Luce cooperativa sociale
    CF: 01621130093
  • La Luce cooperativa sociale
    CF: 01621130093
CIG: ZC4114760A
Oggetto: servizio di manutenzione impianti sportivi
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 05-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERRE ANTINCENDIO DI RAFFAELE ADAMO
    CF: RFFDMA67L17A145E
  • AERRE ANTINCENDIO DI RAFFAELE ADAMO
    CF: RFFDMA67L17A145E
CIG: ZAA10FE52D
Oggetto: fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole elementari - A.S. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 4905.00
Somme liquidate: € 4905.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'Isola del Tesoro di Ippolito Maria Luisa
    CF: 01556290094
  • L'Isola del Tesoro di Ippolito Maria Luisa
    CF: 01556290094
CIG: ZE110593E9
Oggetto: liquidazione compenso per concerto Gnu Quartet - rassegna musicale Live in Albenga
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 1229.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zenart Soc. Coop.
    CF: 01825520990
  • Zenart Soc. Coop.
    CF: 01825520990
CIG: ZD8117F6AD
Oggetto: allestimento buffet per seminario presso biblioteca civica
Importo aggiudicato: € 93.00
Somme liquidate: € 93.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 16-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bar Lavanda
    CF: 01576830093
  • Bar Lavanda
    CF: 01576830093
CIG: ZEB10C95EC
Oggetto: acquisto computer per Servizi Educativi
Importo aggiudicato: € 553.00
Somme liquidate: € 553.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 03-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
CIG: Z4811CF0B6
Oggetto: fornitura gratuita libri agli alunni delle scuole elementari
Importo aggiudicato: € 39.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 19-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria F.lli Pozzi
    CF: 00221980097
  • Cartoleria F.lli Pozzi
    CF: 00221980097
CIG: Z7611D5C37
Oggetto: noleggio attrezzature audio/luci per manifestazioni
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giadema di Giacomo Demaestri
    CF: 01578900092
  • Giadema di Giacomo Demaestri
    CF: 01578900092
CIG: Z7D115EA1C
Oggetto: acquisto materiale informatico e multimediale per Centro Giovani
Importo aggiudicato: € 1196.00
Somme liquidate: € 1196.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'Elettronica di Enzo Macino
    CF: 00622290807
  • L'Elettronica di Enzo Macino
    CF: 00622290807
CIG: Z7D115EA1C
Oggetto: acquisto materiale informatico e multimediale per Centro Giovani
Importo aggiudicato: € 397.00
Somme liquidate: € 397.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Firefly snc di N. Laguardia & Figli
    CF: 00816060768
  • Firefly snc di N. Laguardia & Figli
    CF: 00816060768
CIG: ZEC121FE08
Oggetto: acquisto arredo per impianti sportivi
Importo aggiudicato: € 1046.00
Somme liquidate: € 1046.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 05-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arduini Arredamenti s.r.l.
    CF: 02895130363
  • Arduini Arredamenti s.r.l.
    CF: 02895130363
CIG: ZA91220A5E
Oggetto: acquisto tabellone segnapunti elettronico
Importo aggiudicato: € 1545.00
Somme liquidate: € 1545.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 05-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Favero Electronic Design di Favero Gino
    CF: 00606620268
  • Favero Electronic Design di Favero Gino
    CF: 00606620268
CIG: Z8412537FD
Oggetto: intervento sulle porte di accesso a impianto sportivo comunale
Importo aggiudicato: € 1953.00
Somme liquidate: € 1953.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAL TECH. S.R.L.
    CF: 00995260098
  • METAL TECH. S.R.L.
    CF: 00995260098
CIG: Z99126E43B
Oggetto: acquisto arredo per asilo nido
Importo aggiudicato: € 189.00
Somme liquidate: € 189.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodicart srl
    CF: 04715400729
  • Giodicart srl
    CF: 04715400729
CIG: Z5E1287020
Oggetto: fornitura servizi per settore Servizi Educativi
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'Espresso Piacevolmente di Ferri Mario
    CF: 01491830095
  • L'Espresso Piacevolmente di Ferri Mario
    CF: 01491830095
CIG: 5438321475
Oggetto: servizi ausiliari ed educativi presso strutture scolastiche
Importo aggiudicato: € 16872.00
Somme liquidate: € 16872.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Il Seme Consorzio di Cooperative Sociali Onlus
    CF: 01185600085
  • Il Seme Consorzio di Cooperative Sociali Onlus
    CF: 01185600085
CIG: ZC812D2F10
Oggetto: acquisto locandine per pubblicizzare eventi culturali
Importo aggiudicato: € 896.00
Somme liquidate: € 896.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
CIG: Z620E3EAA8
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCIA EPSON TO611 NERO
Importo aggiudicato: € 26.00
Somme liquidate: € 26.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 11-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z380F1DFEE
Oggetto: KIT NERO+COLORI OLIVETTI P-2021
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 08-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z460F3BA54
Oggetto: TONER CANON FX 10
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: ZA7107860B
Oggetto: 5N.50 RISME 500 FOGLI 21X29,782784 E TONER NERO OLIVETTI P-2021
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2014 al 13-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z981086578
Oggetto: TONER COLORE OLIVETTI -D COLOR P2021 SET 3
Importo aggiudicato: € 333.00
Somme liquidate: € 333.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2014 al 25-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: ZDE1146198
Oggetto: ACQU. TONER NERO OLIVETTI D-COLOR P-2021
Importo aggiudicato: € 71.00
Somme liquidate: € 71.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 16-10-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z991218B7F
Oggetto: ACQ. SCANNER HP SCAJET 5590
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
CIG: ZCC122596A
Oggetto: ACQ. CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z271241341
Oggetto: ACQ. MATERIALE DIDATTICO X N. 5 NIDI
Importo aggiudicato: € 398.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOARDO Dr. G.F. Ludodattica
    CF: SRDGNN37L17D969G
  • ISOARDO Dr. G.F. Ludodattica
    CF: SRDGNN37L17D969G
CIG: Z6B12639FA
Oggetto: ACQ. N. 2 KIT TONER P-2021 (NERO+C,M,Y)
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z161263F80
Oggetto: N. 2 TONER NERO D-COLOR 2021
Importo aggiudicato: € 143.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: ZDF127F8F6
Oggetto: ACQ. LIBRI PRIMA INFANZIA X N. 5 NIDI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA ALBERO AZZURRO di Ristagno Graziella
    CF: RSTGZL58T57I169Q
  • LIBRERIA ALBERO AZZURRO di Ristagno Graziella
    CF: RSTGZL58T57I169Q
CIG: Z0D0D9C313
Oggetto: Acquisto cartelline tre lembi con stampa
Importo aggiudicato: € 213.00
Somme liquidate: € 213.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 07-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
CIG: ZD40E3FD9E
Oggetto: Manutenzione Fotocopiatrice D-2200 MF
Importo aggiudicato: € 231.00
Somme liquidate: € 231.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 07-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z9B0E3FCF6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 461.00
Somme liquidate: € 461.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z3108F79CD
Oggetto: Acquisto toner fotocopiatrice Olivetti - Cartucce Multipack
Importo aggiudicato: € 181.57
Somme liquidate: € 181.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 12-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
CIG: Z2B0E4001C
Oggetto: Affidamento incarico Membro Commissione Locale Paesaggio
Importo aggiudicato: € 476.00
Somme liquidate: € 476.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 15-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHELE VOLPATI
    CF: VLPMHL72R02A145J
  • MICHELE VOLPATI
    CF: VLPMHL72R02A145J
CIG: ZE50E4003D
Oggetto: Affidamento incarico Membro Commissione Locale del Paesaggio
Importo aggiudicato: € 564.00
Somme liquidate: € 564.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 10-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZUNINO Arch. Enrico
    CF: 00514730092
  • ZUNINO Arch. Enrico
    CF: 00514730092
CIG: Z4F0E40002
Oggetto: Affidamento incarico Membro Commissione Locale del Paesaggio
Importo aggiudicato: € 538.00
Somme liquidate: € 538.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 15-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FENOCCHIO Arch. Raffaello
    CF: FNCRFL72M26A145N
  • FENOCCHIO Arch. Raffaello
    CF: FNCRFL72M26A145N
CIG: Z930E3FFB5
Oggetto: Affidamento incarico Membro Commisione Locale del Paesaggio
Importo aggiudicato: € 513.00
Somme liquidate: € 513.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 02-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAUDENTI Ing. Angelo
    CF: 00755140092
  • GAUDENTI Ing. Angelo
    CF: 00755140092
CIG: 48830872DE
Oggetto: Fornitura carburante veicolo in dotazione Area Urbanistica
Importo aggiudicato: € 254.00
Somme liquidate: € 254.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
CIG: Z8012274F9
Oggetto: Acquisto cancelleria e materiale vario per Area Urbanistica
Importo aggiudicato: € 643.00
Somme liquidate: € 643.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: z07120d7f0
Oggetto: Acquisto cartelline tre lembi con stampa
Importo aggiudicato: € 213.00
Somme liquidate: € 213.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 13-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
CIG: Z4711D9529
Oggetto: Fornitura Carburante
Importo aggiudicato: € 119.00
Somme liquidate: € 119.81
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
CIG: Z4F0F40002
Oggetto: Incarico Membro Commissione Locale del Paesaggio
Importo aggiudicato: € 359.00
Somme liquidate: € 359.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FENOCCHIO Arch. Raffaello
    CF: FNCRFL72M26A145N
  • FENOCCHIO Arch. Raffaello
    CF: FNCRFL72M26A145N
CIG: Z930E3FFB5
Oggetto: Incarico Membro Commissione Locale del Paesaggio
Importo aggiudicato: € 333.47
Somme liquidate: € 333.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAUDENTI Ing. Angelo
    CF: 00755140092
  • GAUDENTI Ing. Angelo
    CF: 00755140092
CIG: Z2B0E4001C
Oggetto: Incarico Membro Commissione Locale del Paesaggio
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHELE VOLPATI
    CF: VLPMHL72R02A145J
  • MICHELE VOLPATI
    CF: VLPMHL72R02A145J
CIG: ZE50E4003D
Oggetto: Incarico Membro Commissione Locale del Paesaggio
Importo aggiudicato: € 359.00
Somme liquidate: € 359.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZUNINO Arch. Enrico
    CF: 00514730092
  • ZUNINO Arch. Enrico
    CF: 00514730092
CIG: ZF90E7DFFB
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE TRE FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 2268.00
Somme liquidate: € 2268.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGILI DELL'ORDINE SRL
    CF: 01066360106
  • VIGILI DELL'ORDINE SRL
    CF: 01066360106
CIG: Z0C0EB4B64
Oggetto: ACQUISTO FARMACI PER FARMACIE F1 ; F2
Importo aggiudicato: € 673.00
Somme liquidate: € 673.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE
    CF: 05149470634
  • ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE
    CF: 05149470634
CIG: Z860E893C9
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA FARMACIA F3
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETRIC IMPIANTI SRL " STEI 1982 "
    CF: 01176820064
  • ELETRIC IMPIANTI SRL " STEI 1982 "
    CF: 01176820064
CIG: Z3E0EB4B24
Oggetto: ACQUISTO CARTA IGIENICA PER FARMACIA F1
Importo aggiudicato: € 26.00
Somme liquidate: € 26.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
CIG: ZA40F5A36D
Oggetto: REGISTRI CONTABILI F1
Importo aggiudicato: € 24.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ciemme snc
    CF: 00983190091
  • Ciemme snc
    CF: 00983190091
CIG: ZAC111E32D
Oggetto: RIPARAZIONE TIMBRATRICE PRESENZE F1
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lanzasistemi snc di R. Lanza & c.
    CF: 03848570101
  • Lanzasistemi snc di R. Lanza & c.
    CF: 03848570101
CIG: ZAFOF435BC
Oggetto: ACQUISTO PARAFARMACI E DISPOSITIVI MEDICI F1
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 348.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURITALIA PHARMA SRL , NOVI LIGURE ,VIA MONTE PASUBIO 55
    CF: 01445440066
  • EURITALIA PHARMA SRL , NOVI LIGURE ,VIA MONTE PASUBIO 55
    CF: 01445440066
CIG: Z260FAEADE
Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI FARMACIE F1 F2 F3
Importo aggiudicato: € 364.00
Somme liquidate: € 364.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY SPA
    CF: 04074050156
  • SAFETY SPA
    CF: 04074050156
CIG: ZB00F1589D
Oggetto: ASSISTENZA ANNUALE HARDWARE E SOFTWARE FARMACIE F1 F2 F3
Importo aggiudicato: € 8061.00
Somme liquidate: € 8061.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmaline
    CF: 01962070049
  • Farmaline
    CF: 01962070049
CIG: ZEC0EB4CF0
Oggetto: ACQUISTO FARMACI PER F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 5862.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA REGELLO ( FI)
    CF: 00421210485
  • BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA REGELLO ( FI)
    CF: 00421210485
CIG: Z3C0E982AF
Oggetto: ACQUISTO PARAFARMACI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 3001.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARBI GROUP SRL
    CF: 02272660180
  • ARBI GROUP SRL
    CF: 02272660180
CIG: ZCE0F4334E
Oggetto: ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI F1
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 1022.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAKEDA ITALIA SPA -NYCOMED- MILANO
    CF: 00696360155
  • TAKEDA ITALIA SPA -NYCOMED- MILANO
    CF: 00696360155
CIG: ZF10EB4C53
Oggetto: ACQUISTO FARMACI F1
Importo aggiudicato: € 8450.00
Somme liquidate: € 7052.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHARMAIDEA SRL TRAVAGLIATO ( BS ) VIA DEL COMMERCIO , 5
    CF: 03542760172
  • PHARMAIDEA SRL TRAVAGLIATO ( BS ) VIA DEL COMMERCIO , 5
    CF: 03542760172
CIG: Z990EC3678
Oggetto: ACQUISTO FARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 5011.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEVA ITALIA SRL
    CF: 11654150157
  • TEVA ITALIA SRL
    CF: 11654150157
CIG: Z2D0EE4935
Oggetto: RITIRO FARMACI E PARAFARMACI PER DISTRUZIONE E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI , FARMACIA F1
Importo aggiudicato: € 555.00
Somme liquidate: € 505.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-ERIDANIA SRL
    CF: 03033240106
  • ECO-ERIDANIA SRL
    CF: 03033240106
CIG: Z5D0FCD14C
Oggetto: ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1340.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.DI.FI. SRL FIRENZE
    CF: 02344710484
  • CO.DI.FI. SRL FIRENZE
    CF: 02344710484
CIG: Z2B0EED1EF
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PARAFARMACEUTICI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 1290.00
Somme liquidate: € 711.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NATURWAREN ITALIA SRL BOLZANO (BZ)
    CF: 01705430211
  • NATURWAREN ITALIA SRL BOLZANO (BZ)
    CF: 01705430211
CIG: ZF30EC3732
Oggetto: ACQUISTO FARMACI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 14900.00
Somme liquidate: € 11887.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEX ITALIA SRL (MSD) SEGRATE (MI) VIA FRATELLI CERVI
    CF: 03296950151
  • ESSEX ITALIA SRL (MSD) SEGRATE (MI) VIA FRATELLI CERVI
    CF: 03296950151
CIG: Z780EE48D5
Oggetto: ACQUISTO FARMACI PER FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 1749.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFAR SPA MILANO (MI) VIA ISONZO , 8
    CF: 03428610152
  • SOFAR SPA MILANO (MI) VIA ISONZO , 8
    CF: 03428610152
CIG: Z850E982C0
Oggetto: ACQUISTO FARMACI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 2313.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLAXOSMITHKLINE SPA VERONA VIA FLEMING , 2
    CF: 00212840235
  • GLAXOSMITHKLINE SPA VERONA VIA FLEMING , 2
    CF: 00212840235
CIG: ZE40EA83BF
Oggetto: ACQUISTO FARMACI FARMACIE F2,F3
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 395.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIFARMA SRL CAGLIARI ( CA) VIA MONASTIR , 220
    CF: 00612010926
  • MEDIFARMA SRL CAGLIARI ( CA) VIA MONASTIR , 220
    CF: 00612010926
CIG: ZA411C8139
Oggetto: ACQUISTO FARMACI PER FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMPE' SPA
    CF: 01241900669
  • DOMPE' SPA
    CF: 01241900669
CIG: ZDD0FE3469
Oggetto: ACQUISTO FARMACI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 1790.00
Somme liquidate: € 1662.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIT SRL LABORATORIO FARMACEUTICO MEDE (PV)
    CF: 01108720598
  • SIT SRL LABORATORIO FARMACEUTICO MEDE (PV)
    CF: 01108720598
CIG: Z540EE110C
Oggetto: ACQUISTO PARAFARMACI FARMACIA F2
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2167.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMETIQUE ACTIVE ITALIA SPA VICHY CORNAREDO (MI) VIA MONZORO ,46
    CF: 00883310153
  • COSMETIQUE ACTIVE ITALIA SPA VICHY CORNAREDO (MI) VIA MONZORO ,46
    CF: 00883310153
CIG: Z230EA83B1
Oggetto: ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 5073.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRACCO INDUSTRIA CHIMICA SPA MILANO ,VIA EGIDIO FOLLI
    CF: 00825120157
  • BRACCO INDUSTRIA CHIMICA SPA MILANO ,VIA EGIDIO FOLLI
    CF: 00825120157
CIG: Z5A0EC3628
Oggetto: ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 6468.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOHNSON & JOHNSON SPA SANTA PALOMBA -POMEZIA CASELLA POSTALE ,55
    CF: 00407560580
  • JOHNSON & JOHNSON SPA SANTA PALOMBA -POMEZIA CASELLA POSTALE ,55
    CF: 00407560580
CIG: Z450E8B540
Oggetto: ACQUISTO FARMACI,PARAFARMACI,DISPOSITIVI MEDICI PER FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4365.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTSANA SPA CASNATE CON BERNATE ( CO )
    CF: 00227010139
  • ARTSANA SPA CASNATE CON BERNATE ( CO )
    CF: 00227010139
CIG: Z450EC346B
Oggetto: ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 5206.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTEFARMACO OTC SPA BOLLATE ( MI ) VIA IV NOVEMBRE , 92
    CF: 12305380151
  • MONTEFARMACO OTC SPA BOLLATE ( MI ) VIA IV NOVEMBRE , 92
    CF: 12305380151
CIG: Z500EA840E
Oggetto: ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 3867.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSK GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA BARANZATE MI ,VIA ZAMBELETTI
    CF: 00867200156
  • GSK GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA BARANZATE MI ,VIA ZAMBELETTI
    CF: 00867200156
CIG: Z5C0EE113E
Oggetto: ACQUISTO PARAFARMACI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 5750.00
Somme liquidate: € 2723.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTTAPHARM SPA MONZA
    CF: 04472830159
  • ROTTAPHARM SPA MONZA
    CF: 04472830159
CIG: Z8B0EED156
Oggetto: ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 4190.00
Somme liquidate: € 2457.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETA FARMACEUTICI SPA SANDRIGO VIA GALVANI , 10
    CF: 00330790247
  • ZETA FARMACEUTICI SPA SANDRIGO VIA GALVANI , 10
    CF: 00330790247
CIG: ZCB0F0B83B
Oggetto: ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 15100.00
Somme liquidate: € 10617.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.C.R.A.F. SPA DI ANGELINI F. ANCONA ( AN )
    CF: 03907010585
  • A.C.R.A.F. SPA DI ANGELINI F. ANCONA ( AN )
    CF: 03907010585
CIG: ZB80FE3052
Oggetto: ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1881.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECORDATI SPA MILANO
    CF: 00748210150
  • RECORDATI SPA MILANO
    CF: 00748210150
CIG: Z2C0E8B560
Oggetto: ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 12450.00
Somme liquidate: € 12335.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANOFI AVENTIS SPA MILANO VIALE LUIGI BODIO ,37/B
    CF: 00832400154
  • SANOFI AVENTIS SPA MILANO VIALE LUIGI BODIO ,37/B
    CF: 00832400154
CIG: Z3E0FE37A3
Oggetto: ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI FARMACIE F1,F3
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 493.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALDERMA ITALIA SPA MILANO
    CF: 01539990349
  • GALDERMA ITALIA SPA MILANO
    CF: 01539990349
CIG: Z840FE35EA
Oggetto: ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 2990.00
Somme liquidate: € 1455.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMAGI SRL S.OLCESE
    CF: 03412700100
  • FARMAGI SRL S.OLCESE
    CF: 03412700100
CIG: ZE00EEA593
Oggetto: ACQUISTO FARMACI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2721.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFAWASSERMAN SPA BOLOGNA , VIA RAGAZZI
    CF: 00556960375
  • ALFAWASSERMAN SPA BOLOGNA , VIA RAGAZZI
    CF: 00556960375
CIG: ZF70F42ABF
Oggetto: ACQUISTO PARAFARMACI E DISPOSITIVI MEDICI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 2480.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORMAN SPA LACCHIARELLA (MI)
    CF: 00773100151
  • CORMAN SPA LACCHIARELLA (MI)
    CF: 00773100151
CIG: Z300EE102B
Oggetto: ACQUISTO TONER RIGENERATI E COMPATIBILI PER STAMPANTI BROTHER E SAMSUNG,ROTOLI PER POS . FARMACIA F1
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 164.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: ZCD0EED07F
Oggetto: ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI FARMACIE F1,F2
Importo aggiudicato: € 1090.00
Somme liquidate: € 555.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMBE ITALIA SRL MILANO
    CF: 10392600150
  • COMBE ITALIA SRL MILANO
    CF: 10392600150
CIG: Z9B0EC3702
Oggetto: ACQUISTO PARAFARMACI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 3850.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DLF SPA DISTR. LOMBARDA FARMACI SAN GIULIANO MILANESE (MI) VIA LAGO D'ORTA , 7
    CF: 02383670151
  • DLF SPA DISTR. LOMBARDA FARMACI SAN GIULIANO MILANESE (MI) VIA LAGO D'ORTA , 7
    CF: 02383670151
CIG: ZFA0F772D6
Oggetto: ACQUISTO PARAFARMACI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1335.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESI SPA ALBISOLA MARINA (SV)
    CF: 11264680155
  • ESI SPA ALBISOLA MARINA (SV)
    CF: 11264680155
CIG: Z6D0EC375B
Oggetto: ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 5750.00
Somme liquidate: € 4421.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBON ITALIA SRL BRESSO (MI) VIA LILLO DEL DUCA , 10
    CF: 03804220154
  • ZAMBON ITALIA SRL BRESSO (MI) VIA LILLO DEL DUCA , 10
    CF: 03804220154
CIG: Z1E0EC32BB
Oggetto: ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 6950.00
Somme liquidate: € 4667.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEFARO PHARMA ITALIA SRL ROMA VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA , 18
    CF: 08923130010
  • CHEFARO PHARMA ITALIA SRL ROMA VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA , 18
    CF: 08923130010
CIG: Z810FE3325
Oggetto: ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 1690.00
Somme liquidate: € 1330.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIFARMA BENESSERE SRL ROMA
    CF: 04888070960
  • POLIFARMA BENESSERE SRL ROMA
    CF: 04888070960
CIG: Z6A0EA8433
Oggetto: ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 6876.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECKITT BENCKISER HEALTHCARE ITALIA SPA MILANO VIA LAMPEDUSA ,11/A
    CF: 06325010152
  • RECKITT BENCKISER HEALTHCARE ITALIA SPA MILANO VIA LAMPEDUSA ,11/A
    CF: 06325010152
CIG: Z530EE48AA
Oggetto: ACQUISTO PARAFARMACI E DISPOSITIVI MEDICI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 5950.00
Somme liquidate: € 5906.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PFIZER ITALIA SRL LATINA (LT) STRADA STATALE ,156 KM 50
    CF: 06954380157
  • PFIZER ITALIA SRL LATINA (LT) STRADA STATALE ,156 KM 50
    CF: 06954380157
CIG: Z5B0E97673
Oggetto: ACQUISTO PARAFARMACI E DISPOSITIVI MEDICI FARMACIA F1
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 1934.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABOCA SPA SOC. AGRICOLA
    CF: 01704430519
  • ABOCA SPA SOC. AGRICOLA
    CF: 01704430519
CIG: Z550F7785E
Oggetto: SPESE DI GESTIONE PER PROGRAMMI ASSOCIATIVI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMAUNITI SOC. COOPERATIVA TORINO ,VIA SANT'ANSELMO 14
    CF: 09732710018
  • FARMAUNITI SOC. COOPERATIVA TORINO ,VIA SANT'ANSELMO 14
    CF: 09732710018
CIG: Z460EEA92B
Oggetto: ACQUISTO FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3211.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIESI FARMACEUTICI SPA , PARMA VIA PALERMO
    CF: 01513360345
  • CHIESI FARMACEUTICI SPA , PARMA VIA PALERMO
    CF: 01513360345
CIG: Z760FCD518
Oggetto: ASSISTENZA ANNUALE REGISTRATORI DI CASSA FARMACIE F1,F2,F3 , MATERIALI DI CONSUMO : SOSTITUZIONE SCHEDA REGISTRATORE DI CASSA ELETTRONICO FARMACIE F1,F3
Importo aggiudicato: € 1165.00
Somme liquidate: € 930.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIARLO SAS DI CIARLO BRUNO ALBENGA (SV)
    CF: CRLBRN51T09A145K
  • CIARLO SAS DI CIARLO BRUNO ALBENGA (SV)
    CF: CRLBRN51T09A145K
CIG: Z250F4E25C
Oggetto: FORNITURA SHOPPER E CARTA BANCO FARMACIA F1
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 134.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA FOSSANO
    CF: 02290110044
  • UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA FOSSANO
    CF: 02290110044
CIG: Z890E86974
Oggetto: ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 24170.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAYER ITALIA SPA MILANO (MI) VIALE CERTOSA
    CF: 05849130157
  • BAYER ITALIA SPA MILANO (MI) VIALE CERTOSA
    CF: 05849130157
CIG: ZED0EEA71E
Oggetto: ACQUISTO PARAFARMACI FARMACIE F1,F3
Importo aggiudicato: € 5350.00
Somme liquidate: € 4861.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GANASSINI SPA (MI) VIA GAGGIA , 16
    CF: 00885180158
  • GANASSINI SPA (MI) VIA GAGGIA , 16
    CF: 00885180158
CIG: Z990EC3191
Oggetto: ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14999.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA ORIGGIO ( VA ) STRADA STATALE , 233 KM 205
    CF: 00687350124
  • NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA ORIGGIO ( VA ) STRADA STATALE , 233 KM 205
    CF: 00687350124
CIG: Z0D0EE9CBF
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER BAGNO FARMACIA F2
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 68.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
CIG: Z9811420A5
Oggetto: ALLESTIMENTO DUE VETRINE FARMACIA F2
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE ANDREIS FRANCO
    CF: DNDFNC67M02A145M
  • DE ANDREIS FRANCO
    CF: DNDFNC67M02A145M
CIG: Z2C12532E6
Oggetto: acquisto parafarmaci farmacia f3
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 583.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DR.SCHAR AG SPA WINKELAU ,9
    CF: 00605750215
  • DR.SCHAR AG SPA WINKELAU ,9
    CF: 00605750215
CIG: ZA41146788
Oggetto: acquisto parafarmaci farmaciaf3
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZUCCARI SRL VIA DEL COMMERCIO , TRENTO (TR)
    CF: 01429210220
  • ZUCCARI SRL VIA DEL COMMERCIO , TRENTO (TR)
    CF: 01429210220
CIG: Z1A1253018
Oggetto: acquisto parafarmaci farmacia f3
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZUCCARI SRL VIA DEL COMMERCIO , TRENTO (TR)
    CF: 01429210220
  • ZUCCARI SRL VIA DEL COMMERCIO , TRENTO (TR)
    CF: 01429210220
CIG: ZEF118B33E
Oggetto: cancelleria f3
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: XB80EAADDO
Oggetto: cancelleria f3
Importo aggiudicato: € 138.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z961253018
Oggetto: cancelleria f3
Importo aggiudicato: € 109.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z84125DFA6
Oggetto: reattivi farmacia f3
Importo aggiudicato: € 595.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALLEGARI SPA PARMA VIA ADAMELLO
    CF: 01615440342
  • CALLEGARI SPA PARMA VIA ADAMELLO
    CF: 01615440342
CIG: ZD20EF2B11
Oggetto: reattivi farmacia f3
Importo aggiudicato: € 942.00
Somme liquidate: € 941.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALLEGARI SPA PARMA VIA ADAMELLO
    CF: 01615440342
  • CALLEGARI SPA PARMA VIA ADAMELLO
    CF: 01615440342
CIG: Z25111E0E6
Oggetto: materiale elettrico farmacia f3
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAL TECH. S.R.L.
    CF: 00995260098
  • METAL TECH. S.R.L.
    CF: 00995260098
CIG: ZE3111E0BC
Oggetto: materiale elettrico farmacia f3
Importo aggiudicato: € 263.00
Somme liquidate: € 263.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: ZE41253669
Oggetto: distruzione farmaci farmacia f3
Importo aggiudicato: € 354.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-ERIDANIA SRL
    CF: 03033240106
  • ECO-ERIDANIA SRL
    CF: 03033240106
CIG: Z6A111A4Ab
Oggetto: shopper farmaciaf3
Importo aggiudicato: € 97.00
Somme liquidate: € 97.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA FOSSANO
    CF: 02290110044
  • UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA FOSSANO
    CF: 02290110044
CIG: Z83119799A
Oggetto: shoppers farmacia f3
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 118.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA FOSSANO
    CF: 02290110044
  • UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA FOSSANO
    CF: 02290110044
CIG: ZD70EAA5D
Oggetto: scheda registratore cassa farmacia f3
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIARLO SAS DI CIARLO BRUNO ALBENGA (SV)
    CF: CRLBRN51T09A145K
  • CIARLO SAS DI CIARLO BRUNO ALBENGA (SV)
    CF: CRLBRN51T09A145K
CIG: ZC40EE9920
Oggetto: ACQUISTO SHOPPER E CARTA DA BANCO FARMACIA F2
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA FOSSANO
    CF: 02290110044
  • UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA FOSSANO
    CF: 02290110044
CIG: Z1411CE69E
Oggetto: ACQUISTO SHOPPER E CARTA DA BANCO FARMACIA F2
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA FOSSANO
    CF: 02290110044
  • UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA FOSSANO
    CF: 02290110044
CIG: Z180DE86CD
Oggetto: Spese postali e telegrafiche
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 31000.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: ZDC0D320CF
Oggetto: Acquisizione UPS
Importo aggiudicato: € 438.00
Somme liquidate: € 438.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 07-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mips Informatica S.r.l.
    CF: 03311300101
  • Mips Informatica S.r.l.
    CF: 03311300101
CIG: ZCC0D7DE3D
Oggetto: Spese Postali
Importo aggiudicato: € 978.00
Somme liquidate: € 978.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2014 al 24-01-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IGM Express srl
    CF: 01635110099
  • IGM Express srl
    CF: 01635110099
CIG: Z3A0E1E6E
Oggetto: Fornitura di procedure software di backup del sistema informativo comunale
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 04-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Var Group spa
    CF: 03301640482
  • Var Group spa
    CF: 03301640482
CIG: Z440E2BD69
Oggetto: Servizi di Assistenza e Manutenzione procedure informatiche dei servizi demografici, personale e attività produttive
Importo aggiudicato: € 10670.00
Somme liquidate: € 10670.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 06-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
CIG: ZE00E37F6
Oggetto: Approvazione rinnovo contratto per n. 10 caselle di PEC per anni 3
Importo aggiudicato: € 281.00
Somme liquidate: € 281.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2014 al 10-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Postecom Spa
    CF: 05838841004
  • Postecom Spa
    CF: 05838841004
CIG: ZC20E41A1
Oggetto: Servizio manutenzione su fotocopiatore Ufficio URP
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 12-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: ZC50E455BD
Oggetto: Cancelleria e consumabili ufficio protocollo
Importo aggiudicato: € 67.00
Somme liquidate: € 67.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 12-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: xd20db8a2a
Oggetto: Informatizzazione mensa scolatica
Importo aggiudicato: € 8295.00
Somme liquidate: € 8295.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • QSAVE TECNOLOGY SPA
    CF: 08099610015
  • QSAVE TECNOLOGY SPA
    CF: 08099610015
CIG: Z160EA62C6
Oggetto: Approvazione preventivo per stampa e realizzazione cartoline postali A/R.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 04-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
CIG: ZF90ED2711
Oggetto: Approvazione preventivo offerta economica per canone di assistenza e manutenzione del dispositivo di BACKUP ed Elaboratore SERVER sistema informativo Comunale
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 15-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Var Group spa
    CF: 03301640482
  • Var Group spa
    CF: 03301640482
CIG: Z5A0F1F1EB
Oggetto: Approvazione preventivo canone di manutenzione per procedure SOFTWARE per uffici edilizia privata e SAUP anno 2014
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 09-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geotec srl
    CF: 01918210996
  • Geotec srl
    CF: 01918210996
CIG: ZC50F19D06
Oggetto: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER PROCEDURE INFORMATICHE DEI SERVIZI DI PROTOCOLLAZIONE, ALBO PRETORIO ON-LINE E MESSI E NOTIFICHE
Importo aggiudicato: € 3193.00
Somme liquidate: € 3193.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 08-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C&C Sistemi srl
    CF: 00977740083
  • C&C Sistemi srl
    CF: 00977740083
CIG: Z730F15CC3
Oggetto: Acquisto Access Point Scuola Elementare di Carenda
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 07-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
CIG: Z9B0F2C592
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria per Ufficio Protocollo (punti pinzatrice)
Importo aggiudicato: € 22.00
Somme liquidate: € 22.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 13-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: ZA70F5DE1
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L’ANNO 2014/2015 PER MACCHINA AFFRANCATRICE DIGITALE NEOPOST IJ65
Importo aggiudicato: € 1570.00
Somme liquidate: € 1570.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Neopost Italia srl
    CF: 12535770155
  • Neopost Italia srl
    CF: 12535770155
CIG: ZA70F5DE15
Oggetto: Acquisto materiale di consumo per Fax
Importo aggiudicato: € 41.00
Somme liquidate: € 41.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 23-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z650F7603
Oggetto: Acquisto switch
Importo aggiudicato: € 9.00
Somme liquidate: € 9.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z260F8426C
Oggetto: Rinnovo certificati digitali dott. Carrera e Dott. Scardigno
Importo aggiudicato: € 24.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 04-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Postecom Spa
    CF: 05838841004
  • Postecom Spa
    CF: 05838841004
CIG: ZB20F880AB
Oggetto: ACQUISIZIONE DI N° 10 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Postecom Spa
    CF: 05838841004
  • Postecom Spa
    CF: 05838841004
CIG: ZC40FC5902
Oggetto: Cartucce Toner Ufficio Protocollo ed Informatica
Importo aggiudicato: € 296.00
Somme liquidate: € 296.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 23-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.C.M. ITALIA SRL
    CF: 06736060630
  • R.C.M. ITALIA SRL
    CF: 06736060630
CIG: Z8C0FD287B
Oggetto: Cuscinetti timbratore Ufficio Protocollo
Importo aggiudicato: € 34.00
Somme liquidate: € 34.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 25-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: ZC90FDB66C
Oggetto: Manutenzione fotocopiatore Olivetti D-20
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z1F0FFA7C8
Oggetto: Acquisto n. 2 Access Point
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 01-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANNONE COMPUTERS
    CF: 01170160889
  • GIANNONE COMPUTERS
    CF: 01170160889
CIG: Z180FFFC2D
Oggetto: RINNOVO DEI SERVIZI DI RETE CIVICA E DI POSTA ELETTRONICA DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 6300.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 02-07-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Progetti di Impresa srl
    CF: 02490460363
  • Progetti di Impresa srl
    CF: 02490460363
CIG: Z0C10031CF
Oggetto: Modulistica per Pubblicità e trasparenza Amministrativa D.lgs 33/2013
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 03-07-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: Z63102481
Oggetto: Acquisto etichette per ufficio protocollo
Importo aggiudicato: € 13.39
Somme liquidate: € 13.39
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 14-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z851055EAE
Oggetto: Realizzazione di “App” per dispositivi “mobile”
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progetti di Impresa srl
    CF: 02490460363
  • Progetti di Impresa srl
    CF: 02490460363
CIG: Z9010680EC
Oggetto: Acquisizione materiale elettrico per manutenzione sala videosorveglanza UTC
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 616.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 06-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bari Gianni
    CF: 01050510096
  • Bari Gianni
    CF: 01050510096
CIG: Z531068AF4
Oggetto: Spese postali e racc
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 06-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGM Express srl
    CF: 01635110099
  • IGM Express srl
    CF: 01635110099
CIG: Z69106BFF2
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE ELABORATORI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 758.00
Somme liquidate: € 758.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 07-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Var Group spa
    CF: 03301640482
  • Var Group spa
    CF: 03301640482
CIG: ZE0108539E
Oggetto: Riparazione Fotocopiatore Ufficio Protocollo
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2014 al 25-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z491085CEC
Oggetto: Rinnovo n. 5 PEC
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Postecom Spa
    CF: 05838841004
  • Postecom Spa
    CF: 05838841004
CIG: ZE810FE051
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria per Ufficio Protocollo
Importo aggiudicato: € 51.00
Somme liquidate: € 51.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 10-10-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z9811610C3
Oggetto: Acquisto cartuccia Fax Ricoh Tribunale
Importo aggiudicato: € 46.00
Somme liquidate: € 46.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REFILL SRL
    CF: 00760870352
  • REFILL SRL
    CF: 00760870352
CIG: Z1111BD82E
Oggetto: Servizio assistenza sistemistica apparati di sicurezza
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 02-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mips Informatica S.r.l.
    CF: 03311300101
  • Mips Informatica S.r.l.
    CF: 03311300101
CIG: Z6E11CA993
Oggetto: Acquisto etichette per ufficio protocollo e cancelleria per Informatica
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: ZBC11D4CC4
Oggetto: Rinnovo contratto annuale per 10 PEC
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Postecom Spa
    CF: 05838841004
  • Postecom Spa
    CF: 05838841004
CIG: Z53120AFA2
Oggetto: Acquisto Licenza Corel Pinnacle + Spese spedizione
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 02-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERSYSTEM
    CF: 00865531008
  • INTERSYSTEM
    CF: 00865531008
CIG: ZDF120B01C
Oggetto: Acquisto Licenza Suite Corel Draw
Importo aggiudicato: € 465.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 02-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYSTEMAX ITALY SRL
    CF: 08376630151
  • SYSTEMAX ITALY SRL
    CF: 08376630151
CIG: ZE0120B061
Oggetto: Acquisto Tablet ed accessori
Importo aggiudicato: € 569.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 02-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R-STORE SRL
    CF: 05984211218
  • R-STORE SRL
    CF: 05984211218
CIG: ZCB120B09A
Oggetto: Acquisto Portatile HP
Importo aggiudicato: € 358.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 02-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI CARLO
    CF: 02031760412
  • SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI CARLO
    CF: 02031760412
CIG: Z971237D09
Oggetto: Acquisto 2 hard disk esterni
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
CIG: Z6512390E5
Oggetto: Acquisto Access point Netgear n150
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
CIG: ZBD1247297
Oggetto: Acquisizione componenti tecnologiche sistema informativo comunale
Importo aggiudicato: € 422.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
CIG: Z5F1254491
Oggetto: Licenza software VmWare
Importo aggiudicato: € 243.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
CIG: 5438321475
Oggetto: servizi ausiliari ed educativi presso strutture scolastiche
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Il Seme Consorzio di Cooperative Sociali Onlus
    CF: 01185600085
  • Il Seme Consorzio di Cooperative Sociali Onlus
    CF: 01185600085
CIG: Z9E12C7E0B
Oggetto: fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria
Importo aggiudicato: € 6912.00
Somme liquidate: € 6912.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 19-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Costa Corrado
    CF: 00914580097
  • Costa Corrado
    CF: 00914580097
CIG: Z8512C7D30
Oggetto: fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria
Importo aggiudicato: € 4891.00
Somme liquidate: € 4891.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 19-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Righe e quadretti di Ghione Elisa
    CF: GHNLSE79H54A145N
  • Righe e quadretti di Ghione Elisa
    CF: GHNLSE79H54A145N
CIG: Z9C12C7E7C
Oggetto: fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria
Importo aggiudicato: € 303.00
Somme liquidate: € 303.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 19-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAG S.r.l.
    CF: 01275800090
  • VAG S.r.l.
    CF: 01275800090
CIG: Z6112D388F
Oggetto: acquisto quotidiani per biblioteca civica
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 825.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola Rolando di Sanguineti Simona e Rolando Carlo
    CF: 01497180099
  • Edicola Rolando di Sanguineti Simona e Rolando Carlo
    CF: 01497180099
CIG: ZEE12DA623
Oggetto: acquisto impianto di allarme per Centro Giovani
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 22-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bruzzone Impianti
    CF: 01383490099
  • Bruzzone Impianti
    CF: 01383490099
CIG: Z060FFAA5
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 3349.00
Somme liquidate: € 837.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 02-07-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: X3E0CF6081
Oggetto: FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI - MEPA
Importo aggiudicato: € 235.94
Somme liquidate: € 235.94
Tempi di completamento: dal 08-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
CIG: X160CF6082
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIE
Importo aggiudicato: € 766.08
Somme liquidate: € 766.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2014 al 12-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: XE90CF6083
Oggetto: RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA REG. RAPALLINE
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2014 al 21-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
CIG: XC10CF6084
Oggetto: N. 100 MANIFESTI PROMOZIONE AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 36.48
Somme liquidate: € 36.48
Tempi di completamento: dal 09-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
CIG: X990CF6085
Oggetto: NOLEGGIO CESTELLO CON OPERATORE PER RIPRISTINO TEGOLE TETTO PALAZZO CIVICO
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 22-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDER DI PAOLO NARI
    CF: NRAPLA69P19A145T
  • SIDER DI PAOLO NARI
    CF: NRAPLA69P19A145T
CIG: X710CF6086
Oggetto: VERIFICA CONTROLLI SEMESTRALI ANNO 2014 - IMPIANTI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 549.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA SERVIZI SRL
    CF: 05076750966
  • SIGMA SERVIZI SRL
    CF: 05076750966
CIG: X490CF6087
Oggetto: MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI CENTRALI TERMICHE
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERRE ANTINCENDIO DI RAFFAELE ADAMO
    CF: RFFDMA67L17A145E
  • AERRE ANTINCENDIO DI RAFFAELE ADAMO
    CF: RFFDMA67L17A145E
CIG: X210CF6088
Oggetto: ACQUISTO CARTELLI DI SEGNALAZIONE PER STAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRECO SRL
    CF: 03132470109
  • SIRECO SRL
    CF: 03132470109
CIG: XF40CF6089
Oggetto: ACQUISTO N2 ASCIUGAMANI ELETTRICI E SENSORE RILEVATORE FUMO
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 182.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al 08-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: XCC0CF608A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI - O.D.A.
Importo aggiudicato: € 221.93
Somme liquidate: € 221.93
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al 16-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULICART S.R.L.
    CF: 01616810097
  • PULICART S.R.L.
    CF: 01616810097
CIG: XA40CF608B
Oggetto: SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO SALA SERVER
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al 07-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bari Gianni
    CF: 01050510096
  • Bari Gianni
    CF: 01050510096
CIG: X7C0CF608C
Oggetto: FORNITURA SCARPE INVERNALI PER PERSONALE SERVIZI ESTERNI - O.D.A.
Importo aggiudicato: € 232.50
Somme liquidate: € 232.50
Tempi di completamento: dal 20-01-2014 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ME GEARS
    CF: 01203170376
  • ME GEARS
    CF: 01203170376
CIG: X540CF608D
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER CORSO FORMAZIONE OPERAI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2014 al 25-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMAI SERVICE SRL
    CF: 01250430095
  • COMAI SERVICE SRL
    CF: 01250430095
CIG: X2C0CF608E
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO COMPLESSO SAN BERNARDINO
Importo aggiudicato: € 3535.00
Somme liquidate: € 3535.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 11-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: X040CF608F
Oggetto: ACQUISTO CELLULARE PER CAPO SERVIZIO VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 61.50
Somme liquidate: € 61.48
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FT COMUNICATION
    CF: 01563400090
  • FT COMUNICATION
    CF: 01563400090
CIG: XD70CF6090
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO SBOCCHI A MARE IN VIALE CHEGUEVARA
Importo aggiudicato: € 1824.00
Somme liquidate: € 1824.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 24-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
CIG: XAF0CF6091
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PER PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI MASSIMILIANO
    CF:
  • VOLPI MASSIMILIANO
    CF:
CIG: X870CF6092
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 23-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALL ING BAG MARKETING DI MAIDA G.
    CF: 02527700401
  • ALL ING BAG MARKETING DI MAIDA G.
    CF: 02527700401
CIG: X5F0CF6093
Oggetto: SERVIZIO IGIENIZZANTI E SANIFICANTI PER SERVIZI IGIENICI PALAZZO TRIBUNALE - COMUNE BIBLIOTECA E GESTIONE SCORTE BIBLIOTECA DAL 01.02.2014 AL 31.12.2014
Importo aggiudicato: € 5381.12
Somme liquidate: € 175.14
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
CIG: X370CF6094
Oggetto: INSERZIONE SCHEMA STILIZZATO RETE COMUNE DI ALBENGA SULL'ELENCO TELEFONICO EDIZIONE 2014/2015
Importo aggiudicato: € 5350.00
Somme liquidate: € 5350.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 01-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.
    CF: 03970540963
  • SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.
    CF: 03970540963
CIG: X0F0CF6095
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA ARGINE DX RIO CARENDA - PIOGGE GEN. 2014
Importo aggiudicato: € 26519.37
Somme liquidate: € 21039.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 09-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GAROFALO SRL
    CF: 00861980092
  • F.LLI GAROFALO SRL
    CF: 00861980092
CIG: XE20CF6096
Oggetto: INCARICO SOMMA URGENZA VTA CIPRESSI CIMITERO LECA
Importo aggiudicato: € 2280.00
Somme liquidate: € 2280.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROTECNICO BICO GIANLUCA
    CF: BCIGLC67B17A145M
  • AGROTECNICO BICO GIANLUCA
    CF: BCIGLC67B17A145M
CIG: XBA0CF6097
Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO PRATICO SISTEMA SISTRI - C/O CENTROSERVIZI SAVONA
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 1280.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SERVIZI S.R.L.
    CF: 00861910099
  • CENTRO SERVIZI S.R.L.
    CF: 00861910099
CIG: X920CF6099
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELETTROPOMPE FLYGT A SERVIZIO STAZIONE SOLLEVAMENTO FOGNATURE
Importo aggiudicato: € 5259.51
Somme liquidate: € 5259.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEA DI DE PALMA ANTONIO&CO SNC
    CF: 00584530067
  • NEA DI DE PALMA ANTONIO&CO SNC
    CF: 00584530067
CIG: X6A0CF6099
Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO PRATICO SUL MEPA
Importo aggiudicato: € 342.00
Somme liquidate: € 342.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 30-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SERVIZI S.R.L.
    CF: 00861910099
  • CENTRO SERVIZI S.R.L.
    CF: 00861910099
CIG: X420CF609A
Oggetto: FORNITURA E SOSTITUZIONE COMBINATORI TELEFONICI IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 6564.18
Somme liquidate: € 6564.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 13-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
CIG: X1A0CF609B
Oggetto: MATERIALE FARMACEUTICO PER AIB
Importo aggiudicato: € 206.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA COMUNALE CENTRALE
    CF: 00279480099
  • FARMACIA COMUNALE CENTRALE
    CF: 00279480099
CIG: XED0CF609C
Oggetto: FORNITURA TEGOLE PORTOGHESI
Importo aggiudicato: € 28.00
Somme liquidate: € 28.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILMERCATO DI GAZZANO BRUNO E C. SAS
    CF: 00734800097
  • EDILMERCATO DI GAZZANO BRUNO E C. SAS
    CF: 00734800097
CIG: XC50CF609D
Oggetto: INTERVENTI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI TERMICI
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 5443.80
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: X9D0CF609E
Oggetto: PULIZIA FOSSATO FRAZ. LUSIGNANO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 21-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANETO STEFANO
    CF: NTASFN58M30F020G
  • ANETO STEFANO
    CF: NTASFN58M30F020G
CIG: X750CF609F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOR SYSTEM
    CF: 01045920095
  • FLOR SYSTEM
    CF: 01045920095
CIG: X4D0CF60A0
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO VIA GIOTTO
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: X250CF60A1
Oggetto: REVISIONE PERIODICA MEZZI DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDO SPORT SRL
    CF: 01296830092
  • MONDO SPORT SRL
    CF: 01296830092
CIG: XF80CF60A2
Oggetto: FORNITURA AUTORICAMBI MEZZI DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2445.31
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI ALBENGA - SIBILLA
    CF: 00314810094
  • AUTORICAMBI ALBENGA - SIBILLA
    CF: 00314810094
CIG: XD00CF60A3
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE IMPIANTI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1314.23
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.L. SRL
    CF: 01305930107
  • A.R.P.A.L. SRL
    CF: 01305930107
CIG: XA80CF60A4
Oggetto: ACQUISTO DI FIORI IN VASO
Importo aggiudicato: € 367.20
Somme liquidate: € 367.20
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 16-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSASCO MARISA
    CF: RSSMRS53L66A145E
  • ROSASCO MARISA
    CF: RSSMRS53L66A145E
CIG: X800CF60A5
Oggetto: BLOCCHETTI RICHIESTA CONGEDI IN DOPPIA COPIA RICALCANTI
Importo aggiudicato: € 133.00
Somme liquidate: € 133.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 07-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
CIG: X580CF60A6
Oggetto: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA ALLERTAMENTO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2014 al 11-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICAITALIA
    CF: 10478691008
  • COMUNICAITALIA
    CF: 10478691008
CIG: X300CF60A7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CAVA E BITUMATI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3588.49
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICOSE S.P.A.
    CF: 00189620099
  • ICOSE S.P.A.
    CF: 00189620099
CIG: X080CF60A8
Oggetto: FORNITURA PIATTINE IN LEGNO DI PINO
Importo aggiudicato: € 88.50
Somme liquidate: € 88.50
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 13-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIGURE LEGNO S.R.L.
    CF: 02903710040
  • LIGURE LEGNO S.R.L.
    CF: 02903710040
CIG: XDB0CF60A9
Oggetto: ACQUISTO BOMBOLE GAS
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL GAS DI VALENTE E C. S.N.C.
    CF: 00858530090
  • CASA DEL GAS DI VALENTE E C. S.N.C.
    CF: 00858530090
CIG: XB30CF60AA
Oggetto: RIPARAZIONE PORTER PIAGGIO EJ 847 YJ IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 671.57
Somme liquidate: € 671.57
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICARDI GIORGIO DI ICARDI F. E G. S.N.C.
    CF: 00834220097
  • ICARDI GIORGIO DI ICARDI F. E G. S.N.C.
    CF: 00834220097
CIG: X8B0CF60AB
Oggetto: RIFACIMENTO TRATTO DI ARGINE DI RIO LATINO
Importo aggiudicato: € 40331.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BIOTECH DI CHIAPPARINI MARIO
    CF: 02037910987
  • BIOTECH DI CHIAPPARINI MARIO
    CF: 02037910987
CIG: X630CF60AC
Oggetto: RIFACIMENTO TRATTO DI ARGINE DI CANALE BAGNOLI
Importo aggiudicato: € 42649.45
Somme liquidate: € 42649.45
Tempi di completamento: dal 13-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SOMOTER SRL
    CF:
  • SOMOTER SRL
    CF:
CIG: X730DF6758
Oggetto: FORNITURA DI CANCELLI IN FERRO GREZZO E GRIGLIE STRADALI
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLINARI E GALLIZIA S.N.C.
    CF: 00377730098
  • MOLINARI E GALLIZIA S.N.C.
    CF: 00377730098
CIG: X4B0DF6759
Oggetto: SMALTIMENTO FANGHI E VAGLIO PRODOTTI PRESSO IMPIANTI DEPURAZIONE E GRIGLIATURA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 904.63
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSSARINO S.R.L.
    CF: 00375150091
  • BOSSARINO S.R.L.
    CF: 00375150091
CIG: X230DF675A
Oggetto: ACQUISTO ESTINTORI KG 06 - O.D.A.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CAROLIS FABRIZIO
    CF: 05944031003
  • DE CAROLIS FABRIZIO
    CF: 05944031003
CIG: XF60DF675B
Oggetto: STAMPA MANIFESTI INFORMATIVI ORDINANZA PULIZIA FOSSI
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 08-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
CIG: XCE0DF675C
Oggetto: INCARICO INDAGINI E RILIEVI PER DISTACCO INTONACO E SFONDELLAMENTO SOLAI EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 21200.00
Somme liquidate: € 21200.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOINDAGINI
    CF: 06383520969
  • TECNOINDAGINI
    CF: 06383520969
CIG: XA60DF675D
Oggetto: FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3112.74
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICASSO GOMME ALBENGA S.R.L.
    CF: 00824280093
  • PICASSO GOMME ALBENGA S.R.L.
    CF: 00824280093
CIG: X7E0DF675E
Oggetto: ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI SOFFITTO ALLOGGI STAZIONE CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 08-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILAZZO GIANMARCO
    CF: MLZGMR64M17A145J
  • MILAZZO GIANMARCO
    CF: MLZGMR64M17A145J
CIG: X560DF675F
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PALAZZO PELOSO CEPOLLA - FORNITURA SCHEDE -O.D.A.
Importo aggiudicato: € 693.00
Somme liquidate: € 693.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE SPA
    CF: 05069070158
  • KONE SPA
    CF: 05069070158
CIG: X2E0DF6760
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO - MEPA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2071.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA S.N.C.
    CF: 00309390094
  • F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA S.N.C.
    CF: 00309390094
CIG: X060DF6761
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 714.65
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA S.N.C.
    CF: 00309390094
  • F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA S.N.C.
    CF: 00309390094
CIG: XD90DF6762
Oggetto: ANALISI DEL TERRENO
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 82.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 12-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA SPECIALE CERSAA
    CF: 01438040097
  • AZIENDA SPECIALE CERSAA
    CF: 01438040097
CIG: XB10DF6763
Oggetto: SISTEMAZIONE RINGHIERA STRADALE CREUZE LUSIGNANO
Importo aggiudicato: € 2109.50
Somme liquidate: € 2109.50
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 23-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILAZZO GIANMARCO
    CF: MLZGMR64M17A145J
  • MILAZZO GIANMARCO
    CF: MLZGMR64M17A145J
CIG: X890DF6764
Oggetto: FORNITURA E POSA LAMPADE ROTONDE IN PIAZZA DEL POPOLO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 22-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDER DI PAOLO NARI
    CF: NRAPLA69P19A145T
  • SIDER DI PAOLO NARI
    CF: NRAPLA69P19A145T
CIG: X610DF6765
Oggetto: FORNITURA GRIGLIE ZINCATE
Importo aggiudicato: € 615.60
Somme liquidate: € 615.60
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 16-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLINARI E GALLIZIA S.N.C.
    CF: 00377730098
  • MOLINARI E GALLIZIA S.N.C.
    CF: 00377730098
CIG: X390DF6766
Oggetto: REDAZIONE CARTOGRAFIE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STARCH S.R.L.
    CF: 07795180152
  • STARCH S.R.L.
    CF: 07795180152
CIG: X110DF6767
Oggetto: SGOMBERO MANUFATTI IN CLS CANALE BAGNOLI
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 05-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
CIG: XE40DF6768
Oggetto: COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA SCUOLA DI SAN FEDELE
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. FERRUCCIO MASI
    CF: MSAFRC70B19E632O
  • ING. FERRUCCIO MASI
    CF: MSAFRC70B19E632O
CIG: XBC0DF6769
Oggetto: FORNITURA ASFALTO A FREDDO E CADITOIE STRADALI
Importo aggiudicato: € 439.76
Somme liquidate: € 131.20
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LAMBERTI S.R.L.
    CF: 01442990097
  • LAMBERTI S.R.L.
    CF: 01442990097
CIG: X940DF676A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIE SERVIZIO CIMITERI
Importo aggiudicato: € 158.21
Somme liquidate: € 158.21
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTELLO S.R.L.
    CF: 04610760011
  • CANTELLO S.R.L.
    CF: 04610760011
CIG: X6C0DF676B
Oggetto: APERTURA SBOCCO MARE RIO AVARENNA
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GAROFALO SRL
    CF: 00861980092
  • F.LLI GAROFALO SRL
    CF: 00861980092
CIG: X44DF676C
Oggetto: ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 220.16
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPORATE EXPRESS SPA
    CF: 13303580156
  • CORPORATE EXPRESS SPA
    CF: 13303580156
CIG: X1C0DF676D
Oggetto: PROGETTAZIONE DL E CONTABILITà LOTTO INTEGRATIVO ASTOR
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5918.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 27-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. MAURIZIO ARNALDI
    CF: RNLMRZ63B10L219Y
  • ARCH. MAURIZIO ARNALDI
    CF: RNLMRZ63B10L219Y
CIG: XEF0DF676E
Oggetto: ACQUISTO SCATOLE ARCHIVIO E CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 78.59
Somme liquidate: € 78.59
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOUFFICIO
    CF: 00952090090
  • ARCOUFFICIO
    CF: 00952090090
CIG: XC70DF676F
Oggetto: ACQUISTO CICLAMINI IN VASO PER AIUOLE
Importo aggiudicato: € 215.80
Somme liquidate: € 215.80
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 12-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTONELLO FLORICOLTURA
    CF: 01187250095
  • OTTONELLO FLORICOLTURA
    CF: 01187250095
CIG: X9F0DF6770
Oggetto: TRASPORTO E FORNITURA TERRA PER GIARDINI E CAMPI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTELLANA F.LLI & C. SNC
    CF: 00605590090
  • CASTELLANA F.LLI & C. SNC
    CF: 00605590090
CIG: X770DF6771
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI ASILO VIA TORINO
Importo aggiudicato: € 25500.00
Somme liquidate: € 25500.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURTECTO SRL
    CF: 06383510960
  • SICURTECTO SRL
    CF: 06383510960
CIG: X4F0DF6772
Oggetto: SISTEMAZIONE ARGINE SINISTRO FIUME CENTA
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 6300.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRACCE SOC. COOP A R.L.
    CF: 01076850096
  • TRACCE SOC. COOP A R.L.
    CF: 01076850096
CIG: X270DF6773
Oggetto: FORNITURA TARGA IN PLEX A SERVIZIO PALAZZO PELOSO CEPOLLA
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 12-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
CIG: XFA0DF6774
Oggetto: FORNITURA PITTURE E VERNICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1583.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ars Color snc
    CF: 01008050096
  • Ars Color snc
    CF: 01008050096
CIG: XD20DF6775
Oggetto: RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE LUNGOMARE C. COLOMBO
Importo aggiudicato: € 826.17
Somme liquidate: € 826.17
Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO GALLO E C. SNC
    CF: 01286150097
  • MARIO GALLO E C. SNC
    CF: 01286150097
CIG: XAA0DF6776
Oggetto: FORNITURA E POSA VALVOLE ANTIRIFLUSSO SU SCARICHI DEPURATORI
Importo aggiudicato: € 6150.00
Somme liquidate: € 6150.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEA DI DE PALMA ANTONIO&CO SNC
    CF: 00584530067
  • NEA DI DE PALMA ANTONIO&CO SNC
    CF: 00584530067
CIG: X820DF6777
Oggetto: FORNITURA E POSA PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 385.25
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRUA GOMME
    CF: 00960700094
  • FERRUA GOMME
    CF: 00960700094
CIG: X5A0DF6778
Oggetto: REALIZZAZIONE STAFFE PER SCAFFALI IN SCATOLATO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLINARI E GALLIZIA S.N.C.
    CF: 00377730098
  • MOLINARI E GALLIZIA S.N.C.
    CF: 00377730098
CIG: X320DF6779
Oggetto: SOSTITUZIONE SCROCCHI PORTA INGRESSO SCUOLE ELEMENTARI CAMPOCHIESA
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 23-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALMA SPA
    CF: 00572290047
  • ALMA SPA
    CF: 00572290047
CIG: X0A0DF677A
Oggetto: ASFALTATURA TRATTI STRADALI
Importo aggiudicato: € 5024.00
Somme liquidate: € 5024.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.I.S.E.F SPA
    CF: 00180940041
  • S.A.I.S.E.F SPA
    CF: 00180940041
CIG: XDD0DF677B
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER ACQUEDOTTO IRRIGUO
Importo aggiudicato: € 1339.32
Somme liquidate: € 1339.32
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 07-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACCIO' GEOL. MARIO ROBERTO
    CF: MCCMRB57L17F020T
  • MACCIO' GEOL. MARIO ROBERTO
    CF: MCCMRB57L17F020T
CIG: XB50DF677E
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER ACQUEDOTTO IRRIGUO
Importo aggiudicato: € 1313.57
Somme liquidate: € 1313.67
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 07-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOC. ING.-TORRI
    CF: 00986040095
  • STUDIO ASSOC. ING.-TORRI
    CF: 00986040095
CIG: X8D0DF677D
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER ACQUEDOTTO IRRIGUO
Importo aggiudicato: € 1313.00
Somme liquidate: € 1313.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 07-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. SIGNORASTRI GIOVANNI STUDIO TECNICO
    CF: 00316300094
  • GEOM. SIGNORASTRI GIOVANNI STUDIO TECNICO
    CF: 00316300094
CIG: X650DF677E
Oggetto: INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE MODULO GSM ASCENSORE PALAZZO PELOSO CEPOLLA
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE SPA
    CF: 05069070158
  • KONE SPA
    CF: 05069070158
CIG: X3D0DF677F
Oggetto: COLLAUDO CANALE BAGNOLI
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLINO ANDREA
    CF: GLLNDR75H30D969F
  • GALLINO ANDREA
    CF: GLLNDR75H30D969F
CIG: X150DF6780
Oggetto: CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RAFFRESCAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: XE80DF6781
Oggetto: VERIFICA STRUTTURALE SCUOLA DANTE ALIGHIERI - NON AGGIUDICATO
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: XC00DF6782
Oggetto: NOLEGGIO CASSONE E TRASPORTO RIFIUTI A DISCARICA PER VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNOSERVICE SRL
    CF: 08854760017
  • TEKNOSERVICE SRL
    CF: 08854760017
CIG: X980DF6783
Oggetto: SOSTITUZIONE BRUCIATORE IMPIANTO TERMICO SCUOLE ELEMENTARI CARENDA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 12-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: X700DF6784
Oggetto: ALLACCIO ALLA RETE DEL GAS IMPIANTO TERMICO SCUOLE CARENDA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIGAS SPA
    CF: 01733220022
  • EDIGAS SPA
    CF: 01733220022
CIG: X480DF6785
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI SERVIZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4893.04
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREIS GRAZIANO OFFICINA MECCANICA
    CF: 01445370099
  • ANDREIS GRAZIANO OFFICINA MECCANICA
    CF: 01445370099
CIG: X200DF6786
Oggetto: FORNITURA DISERBANTE
Importo aggiudicato: € 117.27
Somme liquidate: € 117.27
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 23-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRAZZI PIETRO SNC
    CF: 00831170097
  • STRAZZI PIETRO SNC
    CF: 00831170097
CIG: XF30DF6787
Oggetto: ANALISI CAMPIONI ACQUE REFLUE SCARICHI DEPURATORI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1492.06
Somme liquidate: € 1492.06
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORI IREN
    CF: 01762460069
  • LABORATORI IREN
    CF: 01762460069
CIG: XCB0DF6788
Oggetto: ACQUISTO STAMPANTE E CORDLES PER PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
    CF: 04406950875
  • CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
    CF: 04406950875
CIG: XA30DF6789
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA IMPIANTI IRRIGAZIONE
Importo aggiudicato: € 1136.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE S.R.L. U.S.
    CF: 06645730729
  • MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE S.R.L. U.S.
    CF: 06645730729
CIG: XB60EB61AE
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - MEPA
Importo aggiudicato: € 816.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
CIG: X8E0EB61AF
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA E MACCHINE MOVIMENTO TERRA
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8430.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 05-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMAI SERVICE SRL
    CF: 01250430095
  • COMAI SERVICE SRL
    CF: 01250430095
CIG: X660EB61BO
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI - ODA
Importo aggiudicato: € 583.81
Somme liquidate: € 583.81
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULICART S.R.L.
    CF: 01616810097
  • PULICART S.R.L.
    CF: 01616810097
CIG: X3E0EB61B1
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ESCLUSI DAL SERVIZIO ORDINARIO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 671.92
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
CIG: X160EB61B2
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER IMPIANTI FOGNARI - NON AGGIUDICATO
Importo aggiudicato: € 386.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: XE90EB61B3
Oggetto: ACQUISTO SACCHI FILTRANTI - BIG BAGS
Importo aggiudicato: € 505.00
Somme liquidate: € 505.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 01-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA RUBENI
    CF: 01725460990
  • SACCHERIA RUBENI
    CF: 01725460990
CIG: XC10EB61B4
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI PER COLONNA MOBILE
Importo aggiudicato: € 191.00
Somme liquidate: € 190.44
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICASSO GOMME ALBENGA S.R.L.
    CF: 00824280093
  • PICASSO GOMME ALBENGA S.R.L.
    CF: 00824280093
CIG: X990EB61B5
Oggetto: FORNITURA GAS
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 25735.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIGAS SPA
    CF: 01733220022
  • EDIGAS SPA
    CF: 01733220022
CIG: X710EB61B6
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALE BAGNOLI - LAV. COMPL
Importo aggiudicato: € 10770.00
Somme liquidate: € 10770.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMOTER SRL
    CF:
  • SOMOTER SRL
    CF:
CIG: X490EB61B7
Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - OPERE COMPLEMENTARI
Importo aggiudicato: € 9647.82
Somme liquidate: € 9647.82
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARIO GALLO E C. SNC
    CF: 01286150097
  • MARIO GALLO E C. SNC
    CF: 01286150097
CIG: X210EB61B8
Oggetto: ALLACCIO ACQUEDOTTO VIA AL PIEMONTE
Importo aggiudicato: € 1130.18
Somme liquidate: € 1130.18
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.L.C.E.
    CF: 00101310092
  • I.L.C.E.
    CF: 00101310092
CIG: XF40EB61B9
Oggetto: FORNITURA TERRICCIO PER AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 64.50
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURCO SILVESTRO SNC
    CF: 01062570096
  • TURCO SILVESTRO SNC
    CF: 01062570096
CIG: XCC0EB61BA
Oggetto: FORNITURA FIORI IN VASO
Importo aggiudicato: € 787.20
Somme liquidate: € 787.20
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 11-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARONE ENZO AZIENDA ORTOFRUTTICOLA
    CF: 01058740091
  • BARONE ENZO AZIENDA ORTOFRUTTICOLA
    CF: 01058740091
CIG: XA40EB61BB
Oggetto: FORNITURA FIORI IN VASO
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 23-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVIGLIA ROBERTO FLORICOLTURA AZIENDA AGRICOLA
    CF: 01303750093
  • CAVIGLIA ROBERTO FLORICOLTURA AZIENDA AGRICOLA
    CF: 01303750093
CIG: X7C0EB61BC
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI
Importo aggiudicato: € 2457.00
Somme liquidate: € 2457.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEMAP 2 SERVICE SRL
    CF: 02973470046
  • GEMAP 2 SERVICE SRL
    CF: 02973470046
CIG: X540EB61BD
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MEZZI SERVIZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 39.35
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW CAR ALBENGA S.rl.
    CF: 01356500098
  • NEW CAR ALBENGA S.rl.
    CF: 01356500098
CIG: X2C0EB61BE
Oggetto: FORNITURA E SOSTITUZIONE CERNIERE PORTA INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. LECA
Importo aggiudicato: € 181.00
Somme liquidate: € 181.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 01-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAL TECH. S.R.L.
    CF: 00995260098
  • METAL TECH. S.R.L.
    CF: 00995260098
CIG: X040EB61BF
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO VIA DEGLI ORTI
Importo aggiudicato: € 10680.00
Somme liquidate: € 10680.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURTECTO SRL
    CF: 06383510960
  • SICURTECTO SRL
    CF: 06383510960
CIG: XD70EB61C0
Oggetto: VERIFICA BIENNALE PIATTAFORME ELEVATRICI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 11-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: X870EB61C2
Oggetto: PERIZIA STATICA SCUOLA MATERNA SAN CLEMENTE - NON AGGIUDICATO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: X5F0EB61C3
Oggetto: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Importo aggiudicato: € 11508.00
Somme liquidate: € 11508.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO GALLO E C. SNC
    CF: 01286150097
  • MARIO GALLO E C. SNC
    CF: 01286150097
CIG: X370EB61C4
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - GARA ANNUALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1013.62
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
CIG: XE20EB61C6
Oggetto: PULIZIA TRATTI STRADALI E RII
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRACCE SOC. COOP A R.L.
    CF: 01076850096
  • TRACCE SOC. COOP A R.L.
    CF: 01076850096
CIG: XBA0EB61C7
Oggetto: SFALCIO STRADE E TERRENI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAZIO SERGIO
    CF: 01242730099
  • FAZIO SERGIO
    CF: 01242730099
CIG: X920EB61C8
Oggetto: CANALE BAGNOLI PULIZIA E RIALZO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMOTER SRL
    CF:
  • SOMOTER SRL
    CF:
CIG: X6A0EB61C9
Oggetto: TAGLIO ERBA E SIEPI
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRACCE SOC. COOP A R.L.
    CF: 01076850096
  • TRACCE SOC. COOP A R.L.
    CF: 01076850096
CIG: X420EB61CA
Oggetto: SERVIZIO TELEFONIA MOBILE VOCE - ADESIONE ALLA PROPOSTA MEPA SERVIZIO RICARICABILE TIM
Importo aggiudicato: € 18202.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA
    CF: 06947890015
  • TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA
    CF: 06947890015
CIG: X1A0EB61CB
Oggetto: RIPARAZIONE CAROTATRICE
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLINA LUCA
    CF: 01608790992
  • GALLINA LUCA
    CF: 01608790992
CIG: XED0EB61CC
Oggetto: FORNITURA TIMBRI E MATERIALE DI TIPOGRAFIA
Importo aggiudicato: € 12.80
Somme liquidate: € 12.80
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 11-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
CIG: XC50EB61CD
Oggetto: RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 10-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: X9D0EB61CE
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1179.00
Somme liquidate: € 1179.20
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 01-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
CIG: X4D0EB61D0
Oggetto: MANUTENZIONE E TAGLIANDO VETTURE SERVIZIO LL.PP.
Importo aggiudicato: € 603.00
Somme liquidate: € 601.13
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVICE S.R.L.
    CF: 01604470094
  • AUTOSERVICE S.R.L.
    CF: 01604470094
CIG: X250EB61D1
Oggetto: FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 258.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 23-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICIT BITUMI SRL
    CF: 03885810287
  • SICIT BITUMI SRL
    CF: 03885810287
CIG: XF80EB61D2
Oggetto: PREPARAZIONE E COLLAUDO TRIENNALE BOTTE AUTOESPURGO SERVIZIO FOGNATURE
Importo aggiudicato: € 855.40
Somme liquidate: € 855.40
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: XD00EB61D3
Oggetto: FORNITURA FIORI IN VASO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE FLORICOLTURA
    CF: 01206960096
  • VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE FLORICOLTURA
    CF: 01206960096
CIG: XA80EB61D4
Oggetto: SMALTIMENTO MISCELE BITUMINOSE
Importo aggiudicato: € 2157.60
Somme liquidate: € 2157.60
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 11-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASECO SRL
    CF: 01592240095
  • BASECO SRL
    CF: 01592240095
CIG: X800EB61D5
Oggetto: COLLANTE E MATERIALE IN PVC
Importo aggiudicato: € 140.14
Somme liquidate: € 140.14
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 11-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAMBERTI S.R.L.
    CF: 01442990097
  • LAMBERTI S.R.L.
    CF: 01442990097
CIG: X580EB61D6
Oggetto: RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE CASERMA CC
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALB COSTRUZIONI DI TOMA E LEMEZHI S.N.C.
    CF: 01406390094
  • ALB COSTRUZIONI DI TOMA E LEMEZHI S.N.C.
    CF: 01406390094
CIG: X300EB61D7
Oggetto: CONTRATTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CARRELLI MONTAFERETRIE RIPARAZIONE ELEVATRORE DIMCAR
Importo aggiudicato: € 4872.50
Somme liquidate: € 3372.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAINERI SERVICE SAS DI ARRIGONI ROBERTA E C.
    CF: 03549920175
  • RAINERI SERVICE SAS DI ARRIGONI ROBERTA E C.
    CF: 03549920175
CIG: X080EB61D8
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROPOMPE ED IMPIANTI SERVIZI FOGNARI
Importo aggiudicato: € 2780.00
Somme liquidate: € 2780.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELETTRICA DI BERNARDI E BOTTA S.N.C.
    CF: 00874310097
  • TECNOELETTRICA DI BERNARDI E BOTTA S.N.C.
    CF: 00874310097
CIG: XDB0EB61D9
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZO CITROEN IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 336.01
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 07-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIEMME SNC OFFICINA AUTORIZZATA CITROEN
    CF: 00479710097
  • BIEMME SNC OFFICINA AUTORIZZATA CITROEN
    CF: 00479710097
CIG: XB30EB61DA
Oggetto: SOSTITUZIONE TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA VIA MICHELANGELO
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
CIG: X8B0EB61DB
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI SU MEZZO BREMACH SERVIZIO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 820.06
Somme liquidate: € 791.40
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA GOMME
    CF: 01144590088
  • LINEA GOMME
    CF: 01144590088
CIG: X630EB61DC
Oggetto: FORNITURA GUANTI IN PELLE/CROSTA E NITRILE
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 164.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 23-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINFORTUNISTICA
    CF: 02467560245
  • L'ANTINFORTUNISTICA
    CF: 02467560245
CIG: X3B0EB61DD
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER AIUOLE IN PIAZZA DEL POPOLO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 22-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZTREECLIMBING SAS DI ZERBONE MARCO E C.
    CF: 00468470091
  • ZTREECLIMBING SAS DI ZERBONE MARCO E C.
    CF: 00468470091
CIG: X130EB61DE
Oggetto: PULIZIA VASCHE IMPIANTI DEPURAZIONE / TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3017.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE
    CF: BRCDVD68C11I480P
  • ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE
    CF: BRCDVD68C11I480P
CIG: XE60EB61DF
Oggetto: RIPARAZIONE ELETTROPOMPA A SERVIZIO DEPURATORE FRAZ. CAMPOCHIESA
Importo aggiudicato: € 5786.56
Somme liquidate: € 5786.56
Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al 01-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEA DI DE PALMA ANTONIO&CO SNC
    CF: 00584530067
  • NEA DI DE PALMA ANTONIO&CO SNC
    CF: 00584530067
CIG: XA20F75732
Oggetto: ASSICURAZIONE PER PERSONALE INTERNO PROGETTISTI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF: 10655700150
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF: 10655700150
CIG: X7A0F75733
Oggetto: MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI CENTRALI TERMICHE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERRE ANTINCENDIO DI RAFFAELE ADAMO
    CF: RFFDMA67L17A145E
  • AERRE ANTINCENDIO DI RAFFAELE ADAMO
    CF: RFFDMA67L17A145E
CIG: X520F75734
Oggetto: SPIANAMENTO DARSENA PER AIR SHOW
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 09-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GAROFALO SRL
    CF: 00861980092
  • F.LLI GAROFALO SRL
    CF: 00861980092
CIG: X2A0F75735
Oggetto: MANUTENZIONE E RUOLO TERZO RESPONSABILE DI IMPIANTI TERMICI DAL 15/12/13 AL 30/04/14
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: X020F75736
Oggetto: MANUTENZIONE E RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO SCUOLA CAMPOCHIESA DAL 01/11/13 AL 31/10/14
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: XD50F75737
Oggetto: ESECUZIONE RIPRISTINO STRADALE TRATTI DI VIA ADIGE E VIA ISONZO
Importo aggiudicato: € 6606.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.I.S.E.F SPA
    CF: 00180940041
  • S.A.I.S.E.F SPA
    CF: 00180940041
CIG: XAD0F75738
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER AIUOLE IN LARGO DORIA
Importo aggiudicato: € 699.00
Somme liquidate: € 699.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROTECNICO FERRARI ALDO
    CF: 01488620095
  • AGROTECNICO FERRARI ALDO
    CF: 01488620095
CIG: X850F75739
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE X ANNI 1
Importo aggiudicato: € 11476.00
Somme liquidate: € 2441.83
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
CIG: X5D0F7573A
Oggetto: KIT FIRMA DIGITALE - DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 86.00
Somme liquidate: € 86.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: X350F7573B
Oggetto: FORNITURA FIORI IN VASO
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIOLETTI ENRICO FLORICOLTORE
    CF: 00862460094
  • PRIOLETTI ENRICO FLORICOLTORE
    CF: 00862460094
CIG: X0D0F7573C
Oggetto: SOSTITUZIONE TRATTO COLLETTORE FOGNARIO IMPIANTO GRIGLIATURA LOC. VADINO
Importo aggiudicato: € 10300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEA DI DE PALMA ANTONIO&CO SNC
    CF: 00584530067
  • NEA DI DE PALMA ANTONIO&CO SNC
    CF: 00584530067
CIG: XE00F7573D
Oggetto: MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI PRESSO SP9 ALBENGA - CAMPOCHIESA
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.Z. SRL IMPRESA EDILE STRADALE
    CF: 01118610094
  • A.Z. SRL IMPRESA EDILE STRADALE
    CF: 01118610094
CIG: XB80F7573E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ANNI 1 - CIG ANNULLATO DOPPIO VEDI NUOVO X7E07574C
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: X900F7573F
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE L
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGITAL SRL
    CF: 02537310100
  • ECOLOGITAL SRL
    CF: 02537310100
CIG: X680F75740
Oggetto: ANALISI CAMPIONI RIFIUTI IMPIANTI DEPURAZIONE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
Importo aggiudicato: € 3319.99
Somme liquidate: € 3319.99
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P.G. LAB S.R.L.
    CF: 00374910099
  • C.P.G. LAB S.R.L.
    CF: 00374910099
CIG: X400F75741
Oggetto: FORNITURA NUOVI ESTINTORI PER SCADENZA OMOLOGAZIONE ODA
Importo aggiudicato: € 1539.00
Somme liquidate: € 1539.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERVINI GIORDANO
    CF: 00158460337
  • CERVINI GIORDANO
    CF: 00158460337
CIG: X180F75742
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA PALI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO PONTELUNGO
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COXE SNC
    CF: 00451140099
  • COXE SNC
    CF: 00451140099
CIG: XEB0F75743
Oggetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI (VTA) IN VIA LEONARDO DA VINCI
Importo aggiudicato: € 319.92
Somme liquidate: € 319.92
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 10-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA SPECIALE CERSAA
    CF: 01438040097
  • AZIENDA SPECIALE CERSAA
    CF: 01438040097
CIG: XC30F75744
Oggetto: ACQUISTO IDROPITTURA TRASPIRANTE PER TINTEGGIATURA AULE SCOLASTICHE - MEPA
Importo aggiudicato: € 803.50
Somme liquidate: € 803.50
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORIFICIO MP SRL
    CF: 01635040403
  • COLORIFICIO MP SRL
    CF: 01635040403
CIG: X9B0F75745
Oggetto: CANCELLERIA VARIA E MAT IGIENICO SANITARIO - MEPA
Importo aggiudicato: € 215.69
Somme liquidate: € 215.69
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVONE SRL
    CF: 00604930701
  • PAVONE SRL
    CF: 00604930701
CIG: X730F75746
Oggetto: ACQUISTO IDROPITTURA LAVABILE PER TINTEGGIATURA AULE SCOLASTICHE - MEPA
Importo aggiudicato: € 482.84
Somme liquidate: € 482.84
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRONTI GENNARO
    CF: 02903880652
  • PIRONTI GENNARO
    CF: 02903880652
CIG: X4B0F75747
Oggetto: PRATICHE REVISIONI COMBINATA SERVIZIO FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 225.60
Somme liquidate: € 225.60
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA DE VALLE S.N.C.
    CF: 01283280095
  • AGENZIA DE VALLE S.N.C.
    CF: 01283280095
CIG: X230F75748
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI COLONNA MOBILE E PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI GENERALI
Importo aggiudicato: € 567.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIGURIA DIESEL SERVICE SRL
    CF: 01349260099
  • LIGURIA DIESEL SERVICE SRL
    CF: 01349260099
CIG: XF60F75749
Oggetto: ACQUISTO CASSONETTO PER PUNTO FORNITURA GAS E MATERIE VARIE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 44.52
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAMBERTI S.R.L.
    CF: 01442990097
  • LAMBERTI S.R.L.
    CF: 01442990097
CIG: XCE0F7574A
Oggetto: INTERVENTI PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE E VASCHE IMPIANTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 7921.00
Somme liquidate: € 7965.10
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.A.S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI
    CF: 01286150089
  • S.E.A.S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI
    CF: 01286150089
CIG: XA60F7574B
Oggetto: FORNITURA VETRI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARELLO PIERLUIGI
    CF: GRLPLG56L05A145K
  • GARELLO PIERLUIGI
    CF: GRLPLG56L05A145K
CIG: X7E0F7574C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO GARA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 482.94
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREETTO 1963 S.N.C.
    CF: 00399860097
  • ANDREETTO 1963 S.N.C.
    CF: 00399860097
CIG: X560F7574D
Oggetto: AFFIDAMENTO COLLAUDO T-A-S SCUOLA CAMPOCHIESA
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. B. GARIBALDI - ING. G.L. PETRINI - GEOM. D. MERLO
    CF: 00968140087
  • ARCH. B. GARIBALDI - ING. G.L. PETRINI - GEOM. D. MERLO
    CF: 00968140087
CIG: X2E0F7574E
Oggetto: SERVIZIO RIMESSA IN FUNZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE "A. RIVA" ALBENGA
Importo aggiudicato: € 2020.00
Somme liquidate: € 2020.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRICOLTURA E GIARDINO S.N.C. DI RAPA FRANCESCO E BARBERA
    CF: 01053000095
  • AGRICOLTURA E GIARDINO S.N.C. DI RAPA FRANCESCO E BARBERA
    CF: 01053000095
CIG: X060F7574F
Oggetto: GUANTI PROTETTIVI PER SERVIZIO AIB E T-SHIRT PER OPERAI SERVIZI ESTERNI - MEPA
Importo aggiudicato: € 362.50
Somme liquidate: € 362.50
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLINARI FORNITURE SRL
    CF: 00942620113
  • MOLINARI FORNITURE SRL
    CF: 00942620113
CIG: XD90F75750
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 2463.90
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITTOLI E FERRARI SAS DI PITTOLI PIETRO & C.
    CF: 00631520095
  • PITTOLI E FERRARI SAS DI PITTOLI PIETRO & C.
    CF: 00631520095
CIG: XB10F75751
Oggetto: RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE - MANODOPERA E RICAMBI
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: X890F75752
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEPURATORE BASTIA
Importo aggiudicato: € 14940.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMAT SPA
    CF: 01295850083
  • AMAT SPA
    CF: 01295850083
CIG: X610F75753
Oggetto: SERVIZIO NUMERI VERDI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 391.97
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUITEL SRL
    CF: 01715770515
  • SUITEL SRL
    CF: 01715770515
CIG: X390F75754
Oggetto: VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORMATEMPO S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 10197550014
  • NORMATEMPO S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 10197550014
CIG: X110F75755
Oggetto: CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E PORTE TAGLIAFUOCO E DI SICUREZZA (CONTRATTO ANNUALE)
Importo aggiudicato: € 1764.00
Somme liquidate: € 882.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERRE ANTINCENDIO DI RAFFAELE ADAMO
    CF: RFFDMA67L17A145E
  • AERRE ANTINCENDIO DI RAFFAELE ADAMO
    CF: RFFDMA67L17A145E
CIG: XE40F75756
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI IMPIANTI D'IIRAZIONE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1516.17
Tempi di completamento: dal 14-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOR SYSTEM
    CF: 01045920095
  • FLOR SYSTEM
    CF: 01045920095
CIG: XBC0F75757
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI
Importo aggiudicato: € 120.74
Somme liquidate: € 120.74
Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULICART S.R.L.
    CF: 01616810097
  • PULICART S.R.L.
    CF: 01616810097
CIG: X940F75758
Oggetto: MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA ISTITUTO PACCINI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: X6C0F75759
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CAVA E BITUMATI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 416.10
Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICOSE S.P.A.
    CF: 00189620099
  • ICOSE S.P.A.
    CF: 00189620099
CIG: X440F7575A
Oggetto: LAVORI MOVIMENTAZIONE TERRA PRESSO ASILO S. FEDELE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE & GIARDINI SNC DI STALLA G. & VALENZA F.
    CF: 01500790090
  • AMBIENTE & GIARDINI SNC DI STALLA G. & VALENZA F.
    CF: 01500790090
CIG: X1C0F7575B
Oggetto: FORNITURA ACQUA
Importo aggiudicato: € 21400.00
Somme liquidate: € 21400.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.L.C.E.
    CF: 00101310092
  • I.L.C.E.
    CF: 00101310092
CIG: XEF0F7575C
Oggetto: RIPRISTINO FONTANA PIAZZA DELLE ERBE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILAZZO GIANMARCO
    CF: MLZGMR64M17A145J
  • MILAZZO GIANMARCO
    CF: MLZGMR64M17A145J
CIG: XC70F7575D
Oggetto: ALLACCIO RETE TELEFONICA LOCALI EX CINEMA ASTOR IN PIAZZA CORRIDONI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
CIG: X9F0F7575E
Oggetto: FORNITURA CONCLOMERATO BITUMINOSO FREDDO IN SACCHI
Importo aggiudicato: € 516.00
Somme liquidate: € 516.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICIT BITUMI SRL
    CF: 03885810287
  • SICIT BITUMI SRL
    CF: 03885810287
CIG: X770F7575F
Oggetto: FORNITURA GRIGLIE/TELAI SU MISURA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 216.40
Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLINARI E GALLIZIA S.N.C.
    CF: 00377730098
  • MOLINARI E GALLIZIA S.N.C.
    CF: 00377730098
CIG: X4F0F75760
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 389.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: X270F75761
Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER CAMPO MASSABO'
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPAM ENERGIA S.R.L.
    CF: 03076310105
  • EUROPAM ENERGIA S.R.L.
    CF: 03076310105
CIG: XFA0F75762
Oggetto: RIPARAZIONE SCIVOLO PIAZZA EUROPA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOCO ARREDO SERVICE S.N.C.
    CF: 01110620091
  • GIOCO ARREDO SERVICE S.N.C.
    CF: 01110620091
CIG: XD20F75763
Oggetto: PROVE EMUNGIMENTO POZZI NEGIAIRE
Importo aggiudicato: € 18800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OBERTO
    CF: 01412000091
  • OBERTO
    CF: 01412000091
CIG: XAF0EB61C1
Oggetto: MANUTENZIONE DELLE COPERTURE SCUOLA VIA DEGLI ORTI - NON AGGIUDICATO
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: X0F0EB61C5
Oggetto: REALIZZAZIONE RAMPE DI ACCESSO DISABILI LUNGOMARE C.COLOMBO - NON AGGIUDICATO
Importo aggiudicato: € 4040.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: X750EB61CF
Oggetto: RESTAURO SERRAMENTI IMMOBILE EX CINEMA ASTOR - NON AGGIUDICATO
Importo aggiudicato: € 16056.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: XC610B4479
Oggetto: ACQUISTO MOTOSEGHE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1360.00
Somme liquidate: € 1360.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA S.N.C.
    CF: 00309390094
  • F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA S.N.C.
    CF: 00309390094
CIG: X9E10B447A
Oggetto: TINTEGGIATURA INTERNA SCUOLA SAN FEDELE
Importo aggiudicato: € 4094.00
Somme liquidate: € 4094.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'AGOSTINO COSTRUZIONI SAS
    CF: 03123040044
  • D'AGOSTINO COSTRUZIONI SAS
    CF: 03123040044
CIG: X7610B447B
Oggetto: ASSICURAZIONE PROGETTISTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF: 10655700150
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF: 10655700150
CIG: X4E10B447C
Oggetto: LAVORAZIONI COMPLEMENTARI CINEMA ASTOR
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVIANI IMPIANTI
    CF: 11111070154
  • VIVIANI IMPIANTI
    CF: 11111070154
CIG: X2610B447D
Oggetto: RIPARAZIONE PORTA APERTURA AUTOMATICA
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDONE DUE
    CF: 01116880095
  • VERDONE DUE
    CF: 01116880095
CIG: XF910B447E
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI X FIAT PANDA SERVIZIO VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 188.53
Somme liquidate: € 188.53
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRUA GOMME
    CF: 00960700094
  • FERRUA GOMME
    CF: 00960700094
CIG: XD110B447F
Oggetto: ACQUISTO BATTERIA PER CELLULARE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 19-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARDI SRL
    CF: 03623720616
  • BARDI SRL
    CF: 03623720616
CIG: XA910B4480
Oggetto: ACQUISTO BATTERIE PER MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 148.80
Somme liquidate: € 148.80
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCUMULATORI GIDI
    CF: 02557490048
  • ACCUMULATORI GIDI
    CF: 02557490048
CIG: X8110B4481
Oggetto: FORNITURA PIATTINE IN LEGNO PER AULE SCOLASTICHE
Importo aggiudicato: € 211.27
Somme liquidate: € 211.27
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIGURE LEGNO S.R.L.
    CF: 02903710040
  • LIGURE LEGNO S.R.L.
    CF: 02903710040
CIG: X5910B4482
Oggetto: ACQUISTO BRANDINE PER SCUOLA MATERNA FRAZ. SAN FEDELE
Importo aggiudicato: € 1039.80
Somme liquidate: € 1039.80
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO GIOCHI S.R.L.
    CF: 02008460368
  • CENTRO GIOCHI S.R.L.
    CF: 02008460368
CIG: X3110B4483
Oggetto: CONTRATTO BIENNALE DI ASSISTENZA A COSTO COPIA PER STAMPANTE OKI C810
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 114.61
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: X0910B4484
Oggetto: ACQUISTO CARRELLO PORTA ATTREZZATURE PER SERVIZIO PULIZIE
Importo aggiudicato: € 177.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUTAN ITALIA SPA
    CF: 02097170969
  • MANUTAN ITALIA SPA
    CF: 02097170969
CIG: XDC10B4485
Oggetto: RETTIFICA E TARATURA STRUMENTO PER RILIEVI TOPOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSTRUMETRIX SRL
    CF: 00888410065
  • INSTRUMETRIX SRL
    CF: 00888410065
CIG: XB410B4486
Oggetto: SERVIZIO ANNUALE DI CONTROLLO IDRANTI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 97.50
Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERRE ANTINCENDIO DI RAFFAELE ADAMO
    CF: RFFDMA67L17A145E
  • AERRE ANTINCENDIO DI RAFFAELE ADAMO
    CF: RFFDMA67L17A145E
CIG: X8C10B4487
Oggetto: RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA VIA DE GASPERI
Importo aggiudicato: € 5550.00
Somme liquidate: € 5550.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LEO ESCAVAZIONI SRL
    CF: 01583080096
  • DE LEO ESCAVAZIONI SRL
    CF: 01583080096
CIG: X6410B4488
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE DEPURATORI
Importo aggiudicato: € 392.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: X3C10B4489
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 310.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTO CHIMICA
    CF: 02109050241
  • TUTO CHIMICA
    CF: 02109050241
CIG: X1410B448A
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO STAZIONE FOGNARIA LOC. VADINO
Importo aggiudicato: € 1070.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELETTRA SRL
    CF: 00323150094
  • TECNOELETTRA SRL
    CF: 00323150094
CIG: XE710B448B
Oggetto: VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI DEPURATORI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORMATEMPO S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 10197550014
  • NORMATEMPO S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 10197550014
CIG: XBF10B448C
Oggetto: FORNITURA DI CONI IMHOFF E RELATIVI SUPPORTI PER IMPIANTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 452.00
Somme liquidate: € 339.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVETRO S.R.L.
    CF: 00717900963
  • TECNOVETRO S.R.L.
    CF: 00717900963
CIG: X9710B448D
Oggetto: FORNITURA PIETRA A MISURA E MARMI PER OSSARI E LOCULI
Importo aggiudicato: € 424.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI PIETRO & C. SNC
    CF: 00834500092
  • PELLEGRINI PIETRO & C. SNC
    CF: 00834500092
CIG: X6F10B448E
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 45.89
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ORTOFRUTTICOLA SOC. COOP.
    CF: 00110420098
  • L'ORTOFRUTTICOLA SOC. COOP.
    CF: 00110420098
CIG: X4710B448F
Oggetto: RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE - UFF. VINCOLO E FORNITURA FAX PER UFFICIO AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 235.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: X1F10B4490
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PULIZIE
Importo aggiudicato: € 812.28
Somme liquidate: € 812.28
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULICART S.R.L.
    CF: 01616810097
  • PULICART S.R.L.
    CF: 01616810097
CIG: XF210B4491
Oggetto: REVISIONE PERIODICA MEZZI DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 166.38
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDO SPORT SRL
    CF: 01296830092
  • MONDO SPORT SRL
    CF: 01296830092
CIG: XCA10B4492
Oggetto: VERIFICHE ANNUALI MEZZI SERVIZIO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.L. SRL
    CF: 01305930107
  • A.R.P.A.L. SRL
    CF: 01305930107
CIG: XA210B4493
Oggetto: VISITA SPECIALISTICA VOLONTARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1072.00
Somme liquidate: € 572.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.S.T. SRL
    CF: 01120880099
  • C.A.S.T. SRL
    CF: 01120880099
CIG: X7A10B4494
Oggetto: FORNITURA PIANTE IN VASO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORICOLTURA INTERFLOR DI BURNENGO ANDREA
    CF: 01246860090
  • ORICOLTURA INTERFLOR DI BURNENGO ANDREA
    CF: 01246860090
CIG: X5210B4495
Oggetto: FORNITURA CUBETTI IN PORFIDO
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERRONE CATERINA DI RASETTO V. E C. SAS
    CF: 00493700090
  • PERRONE CATERINA DI RASETTO V. E C. SAS
    CF: 00493700090
CIG: X2A10B4496
Oggetto: ACQUISTO GRANULARE OLEOASSORBENTE
Importo aggiudicato: € 190.80
Somme liquidate: € 190.80
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEMA GROUP
    CF: 01686860436
  • GEMA GROUP
    CF: 01686860436
CIG: X0210B4497
Oggetto: FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO IN SACCHI
Importo aggiudicato: € 516.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICIT BITUMI SRL
    CF: 03885810287
  • SICIT BITUMI SRL
    CF: 03885810287
CIG: XD510B4498
Oggetto: ACQUISTO DI GUANTI IN PELLE
Importo aggiudicato: € 178.60
Somme liquidate: € 178.60
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINFORTUNISTICA
    CF: 02467560245
  • L'ANTINFORTUNISTICA
    CF: 02467560245
CIG: XAD10B4499
Oggetto: RIPARAZIONE TAPPARELLE SCUOLA ELEMENTARE BASTIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNOPIU' DI BOLLA & C. S.N.C.
    CF: 00954980090
  • LEGNOPIU' DI BOLLA & C. S.N.C.
    CF: 00954980090
CIG: X8510B449A
Oggetto: SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE SINO AL 31/03/2015
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
CIG: X5D10B449B
Oggetto: RIPARAZIONE APE TM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREIS GRAZIANO OFFICINA MECCANICA
    CF: 01445370099
  • ANDREIS GRAZIANO OFFICINA MECCANICA
    CF: 01445370099
CIG: X3510B449C
Oggetto: ACQUISTO STIVALI IN GOMMA PER PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 804.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOVERTRADE DI ARDISSONE FERNANDA
    CF: 00505630962
  • GLOVERTRADE DI ARDISSONE FERNANDA
    CF: 00505630962
CIG: X0D10B449D
Oggetto: ACQUISTO PANTALONI INVERNALI E ANTIPIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1051.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ME-GEARS
    CF: 00279510119
  • ME-GEARS
    CF: 00279510119
CIG: XE010B449E
Oggetto: ACQUISTO SCARPE INVERNALI
Importo aggiudicato: € 1834.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BC FORNITURE SRL
    CF: 01047720493
  • BC FORNITURE SRL
    CF: 01047720493
CIG: XB810B449F
Oggetto: ACQUISTO GIACCONI INVERNALI TRIPLOUSO
Importo aggiudicato: € 1529.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCESCO FORNARI FORNITURE NAVALI -ENTI MILITARI
    CF: 02780610735
  • FRANCESCO FORNARI FORNITURE NAVALI -ENTI MILITARI
    CF: 02780610735
CIG: X9010B44A0
Oggetto: RIPARAZIONE CALDAIA MURALE
Importo aggiudicato: € 262.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUSTO CLIMA SNC DI GIOVANNI MERELLO
    CF: 01277830095
  • GIUSTO CLIMA SNC DI GIOVANNI MERELLO
    CF: 01277830095
CIG: X6810B44A1
Oggetto: ASSISTENZA UFFICIO VINCOLO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8400.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIRALDI DR. PAOLO GEOLOGO
    CF: 01058960096
  • AIRALDI DR. PAOLO GEOLOGO
    CF: 01058960096
CIG: X4010B44A2
Oggetto: INTERVENTI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI TERMICI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: XEB10B44A4
Oggetto: FORNITURA VASI DI CICLAMINI PER AIUOLE
Importo aggiudicato: € 587.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.B.PLANT CONSORZIO SRL
    CF: 01076350097
  • R.B.PLANT CONSORZIO SRL
    CF: 01076350097
CIG: XC310B44A5
Oggetto: NOLEGGIO E POSIZIONAMENTO BLOCCHI IN CLS IN VIALE CHE GUEVARA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 05-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
CIG: X9B10B44A6
Oggetto: F.P.O. GUAINA BITUMINOSA SU LAMIERE AMMALORATE TETTO PISCINA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
CIG: X7310B44A7
Oggetto: RIPARAZIONE ELETTROPOMPA FLYGT A SERVIZIO STAZIONE FOGNARIA LOC. VADINO
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEA DI DE PALMA ANTONIO&CO SNC
    CF: 00584530067
  • NEA DI DE PALMA ANTONIO&CO SNC
    CF: 00584530067
CIG: X4B10B44A8
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA E MACCHINE MOVIMENTO TERRA
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMAI SERVICE SRL
    CF: 01250430095
  • COMAI SERVICE SRL
    CF: 01250430095
CIG: X2310B44A9
Oggetto: GENERI ALIMENTARI PER PROTEZIONE CIVILE - PRESIDIO ALLERTA METEOROLOGICO
Importo aggiudicato: € 1189.08
Somme liquidate: € 1189.08
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
CIG: XF610B44AA
Oggetto: FORNITURA E POSA BATTERIA PER GRUPPO ELETTROGENO STAZIONE FOGNARIA VIALE CHE GUEVARA
Importo aggiudicato: € 118.50
Somme liquidate: € 118.50
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEMAP 2 SERVICE SRL
    CF: 02973470046
  • GEMAP 2 SERVICE SRL
    CF: 02973470046
CIG: X6A119D0FD
Oggetto: SMALTIMENTO SABBIA RIO BURRONE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GAROFALO SRL
    CF: 00861980092
  • F.LLI GAROFALO SRL
    CF: 00861980092
CIG: X42119D0FE
Oggetto: NOLO MACCHINA OPERATRICE A CALDO PER APERTURA BOCCA RIO AVARENNA
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLICA TRASPORTI S.A.S.
    CF: 01397550094
  • ISOLICA TRASPORTI S.A.S.
    CF: 01397550094
CIG: X1A119D0FF
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CASERME CARABINIERI E POLIZIA STRADALE
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: XED119D100
Oggetto: ACQUISTO PANCHETTE PER ASILO SAN FEDELE
Importo aggiudicato: € 103.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: XC5119D101
Oggetto: ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E UNITA' RIGIDA PER LLPP
Importo aggiudicato: € 549.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
CIG: X9D119D102
Oggetto: ACQUISTO DETERGENTE IGIENIZZANTE
Importo aggiudicato: € 227.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO AGIP DI ALFANO
    CF: 01355310087
  • PUNTO AGIP DI ALFANO
    CF: 01355310087
CIG: X75119D103
Oggetto: FORNITURA BOMBOLE GAS GPL PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 131.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL GAS DI VALENTE E C. S.N.C.
    CF: 00858530090
  • CASA DEL GAS DI VALENTE E C. S.N.C.
    CF: 00858530090
CIG: X4D119D104
Oggetto: INTERVENTO CON PALA MECCANICA PER IMOZIONE DETRITI IN VIALE CHE GUEVARA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 05-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
CIG: X25119D105
Oggetto: FORNITURA SACCHI SABBIA A KG 25 PER EMERGENZA ALLUVIONE
Importo aggiudicato: € 680.82
Somme liquidate: € 680.82
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOGLIOLO EDILIZIA S.R.L.
    CF: 00855000097
  • BOGLIOLO EDILIZIA S.R.L.
    CF: 00855000097
CIG: XF8119D106
Oggetto: FORNITURA SACCHI SABBIA A KG 25 E VARIE PER EMERGENZA ALLUVIONE
Importo aggiudicato: € 622.86
Somme liquidate: € 622.86
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAMBERTI S.R.L.
    CF: 01442990097
  • LAMBERTI S.R.L.
    CF: 01442990097
CIG: XD0119D107
Oggetto: POLIZZA LLOYD PER PROGETTISTI LAVORI VARI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 02-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF: 10655700150
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF: 10655700150
CIG: XA8119D108
Oggetto: PERNOTTAMENTO PERSONE A SEGUITO EVENTI DEL 13/11/2014
Importo aggiudicato: € 181.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL SOLE MARE DI SECCO ELISABETTA & C. SNC
    CF: 01609660095
  • HOTEL SOLE MARE DI SECCO ELISABETTA & C. SNC
    CF: 01609660095
CIG: X80119D109
Oggetto: FORNITURA SACCHI BIG BAGS PER SERVIZIO FOGNATURE
Importo aggiudicato: € 465.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA RUBENI
    CF: 01725460990
  • SACCHERIA RUBENI
    CF: 01725460990
CIG: X58119D10A
Oggetto: TRASPORTO E FORNITURA ALBERO DI NATALE
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTRASPORTI FENOGGIO DI FENOGGIO AURELIO & C. SAS
    CF: 01411140096
  • AUTOTRASPORTI FENOGGIO DI FENOGGIO AURELIO & C. SAS
    CF: 01411140096
CIG: X30119D10B
Oggetto: ACQUISTO CALABARE
Importo aggiudicato: € 4095.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAINERI SERVICE SAS DI ARRIGONI ROBERTA E C.
    CF: 03549920175
  • RAINERI SERVICE SAS DI ARRIGONI ROBERTA E C.
    CF: 03549920175
CIG: X08119D10C
Oggetto: FORNITURA PASTI PER PERSONALE ESERCITO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRO S.P.A.
    CF: 03803800964
  • FABBRO S.P.A.
    CF: 03803800964
CIG: XDB119D10D
Oggetto: RIPARAZIONE GRIGLIATORE IMPIANTO FOGNARIO LOC. VADINO
Importo aggiudicato: € 1075.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITTOLI E FERRARI SAS DI PITTOLI PIETRO & C.
    CF: 00631520095
  • PITTOLI E FERRARI SAS DI PITTOLI PIETRO & C.
    CF: 00631520095
CIG: XB3119D10E
Oggetto: INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE
Importo aggiudicato: € 32795.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
CIG: X8B119D10F
Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIE MEZZI PROT. CIVILE
Importo aggiudicato: € 891.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIGURIA DIESEL SERVICE SRL
    CF: 01349260099
  • LIGURIA DIESEL SERVICE SRL
    CF: 01349260099
CIG: X63119D110
Oggetto: ACQUISTO PORTATILE PER MISURE OSSIGENO E PH PER IMPIANTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 1410.48
Somme liquidate: € 1410.48
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE S.R.L.
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE S.R.L.
    CF: 11277000151
CIG: X3B119D111
Oggetto: SOMMA URGENZA - RIPRISTINO COPERTURA DELLE SCUOLE PACCINI
Importo aggiudicato: € 3905.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDER DI PAOLO NARI
    CF: NRAPLA69P19A145T
  • SIDER DI PAOLO NARI
    CF: NRAPLA69P19A145T
CIG: X13119D112
Oggetto: POTATURE TIGLI VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA'
Importo aggiudicato: € 10900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL MIGLIO VERDE
    CF: 01386770091
  • COOPERATIVA SOCIALE IL MIGLIO VERDE
    CF: 01386770091
CIG: XE6119D113
Oggetto: ACQUISTO STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER CONTROLLO IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: XBE119D114
Oggetto: FORNITURA ROTOLONI CARTA ASCIUGAMANI E VARIE PER SERVIZI ESTERNI
Importo aggiudicato: € 256.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
CIG: X96119D115
Oggetto: FORNITURA ALBERI DI NATALE
Importo aggiudicato: € 538.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZUNINO CARLA VIVAIO ALBERI NATALIZI
    CF: 00747110096
  • ZUNINO CARLA VIVAIO ALBERI NATALIZI
    CF: 00747110096
CIG: X6E119D116
Oggetto: FORNITURA DI REGISTRI PER ATTIVITA' SERVIZI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
CIG: X46119D117
Oggetto: SOMMA URGENZA NOV. 2014 - MESSA IN SICUREZZA RIO CARENDA
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 4400.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAMO AL VERDE
    CF: 03043960016
  • SIAMO AL VERDE
    CF: 03043960016
CIG: X1E119D118
Oggetto: SOMMA URGENZA NOV. 2014 - RIPRISTINO TRATTO FOGNARIO TRA SP. 9 E DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 10250.00
Somme liquidate: € 10250.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.Z. SRL IMPRESA EDILE STRADALE
    CF: 01118610094
  • A.Z. SRL IMPRESA EDILE STRADALE
    CF: 01118610094
CIG: XF1119D119
Oggetto: SOMMA URGENZA NOV. 2014 - MESSA IN SICUREZZA RIO ACQUAFREDDA
Importo aggiudicato: € 8318.00
Somme liquidate: € 7485.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLICA TRASPORTI S.A.S.
    CF: 01397550094
  • ISOLICA TRASPORTI S.A.S.
    CF: 01397550094
CIG: XC9119D11A
Oggetto: SOMMA URGENZA NOV. 2014 - RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI SU SEDILI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 33950.00
Somme liquidate: € 32080.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNOSERVICE SRL
    CF: 08854760017
  • TEKNOSERVICE SRL
    CF: 08854760017
CIG: XA1119D11B
Oggetto: SOMMA URGENZA NOV. 2014 - RIPRISTINO FUNZIONALITA' STAZIONE SOLLEVAMENTO VIALE 8 MARZO
Importo aggiudicato: € 19262.30
Somme liquidate: € 16467.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE
    CF: BRCDVD68C11I480P
  • ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE
    CF: BRCDVD68C11I480P
CIG: X79119D11C
Oggetto: SOMMA URGENZA NOV. 2014 - PULIZIA ARENILI
Importo aggiudicato: € 32800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESE S.R.L.
    CF: 01173350099
  • ESE S.R.L.
    CF: 01173350099
CIG: X51119D11D
Oggetto: SOMMA URGENZA NOV. 2014 - PULIZIA DETRITI E MATERIALE SOVRALLUVIONALE VIA PIAVE E ZONE LIMITROFE
Importo aggiudicato: € 11145.00
Somme liquidate: € 11145.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GAROFALO SRL
    CF: 00861980092
  • F.LLI GAROFALO SRL
    CF: 00861980092
CIG: X29119D11E
Oggetto: M.S. TRATTI STRADALI VIA PATRIOTI E PIAZZA DEL POPOLO
Importo aggiudicato: € 30368.18
Somme liquidate: € 29519.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICOSE S.P.A.
    CF: 00189620099
  • ICOSE S.P.A.
    CF: 00189620099
CIG: X01119D11F
Oggetto: M.S. FACCIATE SCUOLA MATERNA S. FEDELE
Importo aggiudicato: € 12800.00
Somme liquidate: € 12800.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'AGOSTINO COSTRUZIONI SAS
    CF: 03123040044
  • D'AGOSTINO COSTRUZIONI SAS
    CF: 03123040044
CIG: XD4119D120
Oggetto: SOSTITUZIONE RECINZIONE ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 11443.30
Somme liquidate: € 12748.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANSONE CALOGERO IMPRESA EDILE
    CF: 01104880099
  • SANSONE CALOGERO IMPRESA EDILE
    CF: 01104880099
CIG: XAC119D121
Oggetto: RIMOZIONE E SMALTIMENTO TETTOIA IN AMIANTO SCUOLA ELEMENTARE "DON BARBERA"
Importo aggiudicato: € 9556.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWITCH 1988
    CF: 01404380998
  • SWITCH 1988
    CF: 01404380998
CIG: X84119D122
Oggetto: M.S. PARCO "REDUCI DI RUSSIA" IN LOC. VADINO
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 9750.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GAROFALO SRL
    CF: 00861980092
  • F.LLI GAROFALO SRL
    CF: 00861980092
CIG: X5C119D123
Oggetto: M.S. PARCO "AURORA" IN FRAZ. LECA
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 9700.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDER DI PAOLO NARI
    CF: NRAPLA69P19A145T
  • SIDER DI PAOLO NARI
    CF: NRAPLA69P19A145T
CIG: X34119D124
Oggetto: M.S. AREA ESTERNA PISTA DI PATTINAGGIO CAMPOLAU
Importo aggiudicato: € 8548.96
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI IORIO ANTONIO
    CF: 01238590093
  • IMPIANTI ELETTRICI IORIO ANTONIO
    CF: 01238590093
CIG: X0C119D125
Oggetto: PULIZIA CANALE ACQUE BIANCHE REG. MASSARETTI
Importo aggiudicato: € 9541.95
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.A.S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI
    CF: 01286150089
  • S.E.A.S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI
    CF: 01286150089
CIG: XDF119D126
Oggetto: SOMMA URGENZA NOV. 2014 - RIPRISTINO PORZIONE ARGINE RIO CARENDA
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 10920.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
CIG: XB7119D127
Oggetto: RECUPERO MEZZI SERVIZIO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAIELLANO GERARDO
    CF: MLLGRD50S12D798Z
  • MAIELLANO GERARDO
    CF: MLLGRD50S12D798Z
CIG: X8F119D128
Oggetto: ACQUISTO AUTOCARRO CON BRACCIO
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTITEL PAGLIERO
    CF: 00185720042
  • MULTITEL PAGLIERO
    CF: 00185720042
CIG: X67119D129
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO LOCALI CAMPI SPORTIVI MASSABO' E RIVA
Importo aggiudicato: € 19950.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: X3F119D12A
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE ANTINCENDIO STADIO RIVA
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 1210.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERRE ANTINCENDIO DI RAFFAELE ADAMO
    CF: RFFDMA67L17A145E
  • AERRE ANTINCENDIO DI RAFFAELE ADAMO
    CF: RFFDMA67L17A145E
CIG: X17119D12B
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINGHIERE ESTERNE E BALAUSTRE STADIO RIVA
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLINARI E GALLIZIA S.N.C.
    CF: 00377730098
  • MOLINARI E GALLIZIA S.N.C.
    CF: 00377730098
CIG: XEA119D12C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE CAMPO GIOCO STADIO RIVA ACQUISTO MATERIALI
Importo aggiudicato: € 9839.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: XC2119D12D
Oggetto: FORNITURA GAS USO DOMESTICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLUE META
    CF: 02971930165
  • BLUE META
    CF: 02971930165
CIG: X9A119D12E
Oggetto: RIPARAZIONE E VERNICIATURA PORTONE, FINESTRA E PORZIONE PAVIMENTAZIONE IN PARQUET PRESSO STABILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE ANDREIS FRANCO
    CF: DNDFNC67M02A145M
  • DE ANDREIS FRANCO
    CF: DNDFNC67M02A145M
CIG: XB0122977B
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA STRADA VILLAGGIO IRIS
Importo aggiudicato: € 35126.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: X88122977C
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU APPARECCHIATURE IMPIANTI FOGNARI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELETTRICA DI BERNARDI E BOTTA S.N.C.
    CF: 00874310097
  • TECNOELETTRICA DI BERNARDI E BOTTA S.N.C.
    CF: 00874310097
CIG: X60122977D
Oggetto: FORNITURA RECINZIONE ASILO NIDO R. DI FERRO
Importo aggiudicato: € 5665.00
Somme liquidate: € 5665.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA DEFIM SPA
    CF: 03046230987
  • NUOVA DEFIM SPA
    CF: 03046230987
CIG: X38122977E
Oggetto: FORNITURA SOPRALZI PER ARMADI E CLASSIFICATORE PER UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 2002.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: XE31229780
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN QUOTA CHIUSINI IN VIALE ITALIA
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.I.S.E.F SPA
    CF: 00180940041
  • S.A.I.S.E.F SPA
    CF: 00180940041
CIG: XBB1229781
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE FORTINO PIAZZA EUROPA
Importo aggiudicato: € 4276.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE SPA
    CF: 05069070158
  • KONE SPA
    CF: 05069070158
CIG: X931229782
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE SCAVO PER ALLACCIO ACQUEDOTTO LECA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.L.C.E.
    CF: 00101310092
  • I.L.C.E.
    CF: 00101310092
CIG: X6B1229783
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INTERVENTI IN REPERIBILITA'
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
CIG: X431229784
Oggetto: SOSTITUZIONE GRUPPO RIEMPIMENTO IMPIANTO TERMICO PALAZZO ODDO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLITANO FRANCESCO
    CF: 00499970093
  • GALLITANO FRANCESCO
    CF: 00499970093
CIG: X1B1229785
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE A IODURI METALLICI E ACCENDITORI
Importo aggiudicato: € 868.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: XEE1229786
Oggetto: POTATURA ALBERATURE VIA FERMI
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO
    CF: 01160040091
  • GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO
    CF: 01160040091
CIG: XC61229787
Oggetto: F.P.O. PORTONE BLINDATO CINEMA ASTOR
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NON SOLO PORTE DI CACCIATORE ANTONIO CESARE
    CF: 01025280098
  • NON SOLO PORTE DI CACCIATORE ANTONIO CESARE
    CF: 01025280098
CIG: X9E1229788
Oggetto: SOSTITUZIONE GIOCHI PIAZZA EUROPA
Importo aggiudicato: € 2620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOCO ARREDO SERVICE S.N.C.
    CF: 01110620091
  • GIOCO ARREDO SERVICE S.N.C.
    CF: 01110620091
CIG: X761229789
Oggetto: ABBATTIMENTO PALME RIONE RISORGIMENTO E VIA DON ISOLA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI VERDE SNC
    CF: 01204220097
  • OASI VERDE SNC
    CF: 01204220097
CIG: X4E122978A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 533.00
Somme liquidate: € 533.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOR SYSTEM
    CF: 01045920095
  • FLOR SYSTEM
    CF: 01045920095
CIG: X26122978
Oggetto: RIPRISTINO TRATTO TUBAZIONE FOGNARIA PRESSO RIO CARPANETO
Importo aggiudicato: € 4740.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LEO ESCAVAZIONI SRL
    CF: 01583080096
  • DE LEO ESCAVAZIONI SRL
    CF: 01583080096
CIG: XF9122978C
Oggetto: ACQUISTO DIVISE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 3509.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI MASSIMILIANO
    CF:
  • VOLPI MASSIMILIANO
    CF:
CIG: XD1122978D
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZI COLONNA MOBILE PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 835.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBAGALLO CALOGERO OFFICINA MECCANICA
    CF: 01176680096
  • BARBAGALLO CALOGERO OFFICINA MECCANICA
    CF: 01176680096
CIG: XA9122978E
Oggetto: INSONORIZZAZIONE SALA INCISIONE ASTOR
Importo aggiudicato: € 2875.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F&G SRL
    CF: 01496150093
  • F&G SRL
    CF: 01496150093
CIG: X81122978F
Oggetto: ACQUISTO PERSONAL COMPUTER
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
CIG: X591229790
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 1785.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
    CF: 04406950875
  • CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
    CF: 04406950875
CIG: X311229791
Oggetto: REALIZZAZIONE CONVERSA FORTINO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'AGOSTINO COSTRUZIONI SAS
    CF: 03123040044
  • D'AGOSTINO COSTRUZIONI SAS
    CF: 03123040044
CIG: X091229792
Oggetto: INTERVENTI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI TERMICI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: XDC1229793
Oggetto: RIPARAZIONE TAPPARELLE
Importo aggiudicato: € 793.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNOPIU' DI BOLLA & C. S.N.C.
    CF: 00954980090
  • LEGNOPIU' DI BOLLA & C. S.N.C.
    CF: 00954980090
CIG: XB41229794
Oggetto: SMALTIMENTO FANGHI E VAGLIO PRODOTTI PRESSO IMPIANTI DEPURAZIONE E GRIGLIATURA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSSARINO S.R.L.
    CF: 00375150091
  • BOSSARINO S.R.L.
    CF: 00375150091
CIG: X8C1229795
Oggetto: SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: XE10BA77F0
Oggetto: PULIZIA E DISINFESTAZIONE CAVEDIO PALAZZO PELOSO CEPOLLA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al 12-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGIENCONTROL S.R.L.
    CF: 05585450017
  • IGIENCONTROL S.R.L.
    CF: 05585450017
CIG: XA9080699B
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L. SICUREZZA E CONTABILITA' - LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIANA DI LEVANTE
Importo aggiudicato: € 38499.82
Somme liquidate: € 27493.15
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDRODATA SPA
    CF: 01735260018
  • HYDRODATA SPA
    CF: 01735260018
CIG: X760806996
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE RISPARMIO ENERGETICO
Importo aggiudicato: € 26692.16
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • BURLANDO ARCH. ROBERTO
    CF: BRLRRT70A19D969A
  • CAPILUPPI ING. GIAN FRANCO
    CF: CPLGFR38S11C405I
  • PETROZZIELLO ING. FIORENTINO
    CF: PTRFNT72M13H355V
  • VOLTOLIN GEOM. PRISCA
    CF: VLTPSC80P43A859M
  • BURLANDO ARCH. ROBERTO
    CF: BRLRRT70A19D969A
  • CAPILUPPI ING. GIAN FRANCO
    CF: CPLGFR38S11C405I
  • PETROZZIELLO ING. FIORENTINO
    CF: PTRFNT72M13H355V
  • VOLTOLIN GEOM. PRISCA
    CF: VLTPSC80P43A859M
CIG: X7B09D9B16
Oggetto: REALIZZAZIONE DI GRIGLIATO ZINCATO SU MISURA CON TELAIO ANGOLARE
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2013 al 07-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLINARI E GALLIZIA S.N.C.
    CF: 00377730098
  • MOLINARI E GALLIZIA S.N.C.
    CF: 00377730098
CIG: XCF0BA77FD
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA SISMICA SCUOLA MATERNA SAN FEDELE
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MARCELLO MACCIO'
    CF: MCCMCL77A07I480R
  • ING. MARCELLO MACCIO'
    CF: MCCMCL77A07I480R
CIG: X1C09D9AF9
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIANA DI LEVANTE
Importo aggiudicato: € 8959.00
Somme liquidate: € 8959.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2013 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DEDALO INGEGNERIA SRL
    CF: 01166400091
  • DEDALO INGEGNERIA SRL
    CF: 01166400091
CIG: XEF09D9AFA
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 12270.00
Somme liquidate: € 12270.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • DITTA ECOVEMA
    CF: 01255320036
  • DITTA ECOVEMA
    CF: 01255320036
CIG: XDC08069A0
Oggetto: ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIANA DI LEVANTE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.R.K.A.I.A. SRL
    CF: 05257620012
  • A.R.K.A.I.A. SRL
    CF: 05257620012
CIG: X740BA77F9
Oggetto: REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO PRIMO PIANO IMMOBILE EX CINEMA ASTOR
Importo aggiudicato: € 12727.00
Somme liquidate: € 12727.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVIANI IMPIANTI
    CF: 11111070154
  • VIVIANI IMPIANTI
    CF: 11111070154
CIG: X330CF607B
Oggetto: SOSTITUZIONE MANIGLIONE PORTA DI ENMERGENZA SCUOLA G. MAMELI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S. ALLUMINIO S.N.C.
    CF: 01269730097
  • G.S. ALLUMINIO S.N.C.
    CF: 01269730097
CIG: XDE0CF607D
Oggetto: FORNITURA DI GRIGLIE IN FERRO PER DEPURATORI
Importo aggiudicato: € 2710.00
Somme liquidate: € 2710.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2013 al 07-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLINARI E GALLIZIA S.N.C.
    CF: 00377730098
  • MOLINARI E GALLIZIA S.N.C.
    CF: 00377730098
CIG: X0B0CF607C
Oggetto: RIPARAZIONE PORTE STADIO RIVA E SCUOLE VIA DEGLI ORTI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAL TECH. S.R.L.
    CF: 00995260098
  • METAL TECH. S.R.L.
    CF: 00995260098
CIG: XF70BA77FC
Oggetto: AFFIDAMENTO NCARICO PER VERIFICA PROGETTAZIONE RISPARMIO ENERGETICO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NORMATEMPO S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 10197550014
  • NORMATEMPO S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 10197550014
CIG: 41884702C9
Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - 4 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 2011/2014
Importo aggiudicato: € 85309.00
Somme liquidate: € 85309.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2012 al 16-09-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
CIG: Z550D4ED85
Oggetto: Servizio di elaborazione stipendi per personale mese di gennaio 2014
Importo aggiudicato: € 697.00
Somme liquidate: € 697.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Contabile Rag. Raimondo
    CF: 00630310092
  • Centro Contabile Rag. Raimondo
    CF: 00630310092
CIG: Z380E15935
Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER FORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA DIRIGENTI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA SERVIZI SRL
    CF: 05076750966
  • SIGMA SERVIZI SRL
    CF: 05076750966
CIG: Z610E3DE9F
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICIO PERSONALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 433.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 14-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: ZD10E4106B
Oggetto: SERVIZIO DI RESPONSABILE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. 81/2008
Importo aggiudicato: € 4150.00
Somme liquidate: € 4150.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • SIGMA SERVIZI SRL
    CF: 05076750966
  • SIGMA SERVIZI SRL
    CF: 05076750966
CIG: Z420E7D1F4
Oggetto: VISITE MEDICHE E FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2125.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al 05-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda Sanitaria Locale n. 2 - Savonese
    CF: 01062990096
  • Azienda Sanitaria Locale n. 2 - Savonese
    CF: 01062990096
CIG: Z530E8C5C5
Oggetto: ELABORAZIONE FLUSSO IRAP
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 23-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Contabile Rag. Raimondo
    CF: 00630310092
  • Centro Contabile Rag. Raimondo
    CF: 00630310092
CIG: Z4F0EA1403
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE V.L. 730/2014
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO 24 ORE
    CF: 00777910159
  • GRUPPO 24 ORE
    CF: 00777910159
CIG: Z590EC2E0B
Oggetto: ACQUISTO BADGES IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 415.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 23-07-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Lanzasistemi snc di R. Lanza & c.
    CF: 03848570101
  • Lanzasistemi snc di R. Lanza & c.
    CF: 03848570101
CIG: ZDF0F56AC6
Oggetto: RINNOVO LICENZA "DA-TE CONTROLLI"
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 23-07-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DASEIN S.R.L.
    CF: 06367820013
  • DASEIN S.R.L.
    CF: 06367820013
CIG: Z1B0F9B504
Oggetto: VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE AL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHINI CARLO
    CF: GHNCRL67T12A145S
  • GHINI CARLO
    CF: GHNCRL67T12A145S
CIG: Z2F0F9B581
Oggetto: INTEGRAZIONE MANUALE LISTAPOSPA E ATTIVAZIONE MATRICOLA AZIENDALE INPS AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 10-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALMA SPA
    CF: 00572290047
  • ALMA SPA
    CF: 00572290047
CIG: Z0B10640A4
Oggetto: ACQUISTO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 940.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z69107C5BB
Oggetto: CORSO OBBLIGATORIO PER FORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA PERSONALE ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2014 al 17-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA SERVIZI SRL
    CF: 05076750966
  • SIGMA SERVIZI SRL
    CF: 05076750966
CIG: Z4510C48D3
Oggetto: INCARICO MEDICO DEL LAVORO MEDICO COMPETENTE ANNI 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PERLASCO GUIDO
    CF: PRLGDU57M05F046D
  • PERLASCO GUIDO
    CF: PRLGDU57M05F046D
CIG: ZD810C6E7C
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTI E RLS
Importo aggiudicato: € 2470.00
Somme liquidate: € 2470.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA SERVIZI SRL
    CF: 05076750966
  • SIGMA SERVIZI SRL
    CF: 05076750966
CIG: ZB8112023F
Oggetto: PROGETTO FORMATIVO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Importo aggiudicato: € 4255.00
Somme liquidate: € 4255.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DASEIN S.R.L.
    CF: 06367820013
  • DASEIN S.R.L.
    CF: 06367820013
CIG: ZDB1183E14
Oggetto: PROGETTO FORMATIVO PER RIORGANIZZAZIONE INTERNA E CREAZIONE SPORTELLO POLIFUNZIONALE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z8C11A9D44
Oggetto: INCARICO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E COMPENSI VARI ANNI 2015-2016
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Centro Contabile Rag. Raimondo
    CF: 00630310092
  • Centro Contabile Rag. Raimondo
    CF: 00630310092
CIG: Z1E11AE596
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO NORMATIVO GESTIONI ASSOCIATE
Importo aggiudicato: € 602.00
Somme liquidate: € 602.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 22-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
CIG: Z8311F5E8B
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO FORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA PERSONALE TECNICO
Importo aggiudicato: € 3320.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STONE TRAINING SRL
    CF: 02205060995
  • STONE TRAINING SRL
    CF: 02205060995
CIG: ZC811F6079
Oggetto: ANALISI DI LABORATORIO AL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 4264.00
Somme liquidate: € 3741.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 11-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda Sanitaria Locale n. 2 - Savonese
    CF: 01062990096
  • Azienda Sanitaria Locale n. 2 - Savonese
    CF: 01062990096
CIG: Z810DB8AE2
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER IGIENE LOCALI
Importo aggiudicato: € 147.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
CIG: ZEF0DA8169
Oggetto: ACQUISTO PANNELLO IN COMPENSATO
Importo aggiudicato: € 29.00
Somme liquidate: € 29.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO SRL
    CF: 01468200090
  • BRICO SRL
    CF: 01468200090
CIG: Z440DFB2EB
Oggetto: NASTRO SEGNALETICO, VERNICE SPRAY, PILE E COPIE CHIAVI
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
CIG: ZDF0DFB770
Oggetto: RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO FACILITATO PAGAMENTO VIOLAZIONI CDS
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL
    CF: 07196850585
  • ANCITEL
    CF: 07196850585
CIG: Z1D0E324A2
Oggetto: FORNITURA PROIETTILI
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 286.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMERIA TESSITORE
    CF: 00120760095
  • ARMERIA TESSITORE
    CF: 00120760095
CIG: ZC50E2114D
Oggetto: PILE, COPIE CHIAVI, SPRAY SEGNALETICO E MINUTERIA METALLIC
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
CIG: ZF20E06B15
Oggetto: FORNITURA DI MINUTERIA PER SEGNALETCICA
Importo aggiudicato: € 94.00
Somme liquidate: € 94.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
CIG: Z220DDD226
Oggetto: MATERIALE SEGNALETICO
Importo aggiudicato: € 67.00
Somme liquidate: € 67.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
CIG: Z5A0DB9FBF
Oggetto: MINUTERIA SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
CIG: Z140DBBEE2
Oggetto: VISITA PERIODICA ANNUALE ETILOMETRO OMOLOGATO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 446.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORGAN ITALIA
    CF: 04181370372
  • MORGAN ITALIA
    CF: 04181370372
CIG: Z820DFB2F6
Oggetto: TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI
Importo aggiudicato: € 53.00
Somme liquidate: € 53.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INCISIONI 2T DI PAREZZAN WALTER
    CF: 01497410090
  • INCISIONI 2T DI PAREZZAN WALTER
    CF: 01497410090
CIG: Z2D0ECF306
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOVEICOLI
Importo aggiudicato: € 1579.00
Somme liquidate: € 1579.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOTIME
    CF: 01113560096
  • MOTOTIME
    CF: 01113560096
CIG: z260f08bc2
Oggetto: copie chiavi,tasselli e pennelli
Importo aggiudicato: € 24.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
CIG: Z8A0E9B51F
Oggetto: ACQUISTO PRONTUARI CODICE DELLA STRADA
Importo aggiudicato: € 476.00
Somme liquidate: € 476.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF
    CF: 02259990402
  • EGAF
    CF: 02259990402
CIG: z0b0eb0196
Oggetto: FORNITURA DI BICICLETTE PER BIMBO CON ROTELLE
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 196.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
CIG: Z7E0E1963C
Oggetto: ACQUISTO BICI BAMBINO PER EDUCAZIONE STRADALE
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 870.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SPEEDY BIKE DI BERTO GABRIO
    CF: BRTGBR85S22L424Y
  • ECOMAV
    CF: 05892980821
  • SPEEDY BIKE DI BERTO GABRIO
    CF: BRTGBR85S22L424Y
CIG: zd80f48470
Oggetto: inversione ed equilibratura pnenumatici
Importo aggiudicato: € 16.00
Somme liquidate: € 16.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA GOMME
    CF: 01144590088
  • LINEA GOMME
    CF: 01144590088
CIG: ZF00DA80B3
Oggetto: RIPARAZIONE MACCHINA FRESATRICE
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • OBERTO
    CF: 01412000091
  • OBERTO
    CF: 01412000091
CIG: ZB50DE9C87
Oggetto: SMART CARD PER UFFICIO MESSI
Importo aggiudicato: € 43.00
Somme liquidate: € 43.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Postecom Spa
    CF: 05838841004
  • Postecom Spa
    CF: 05838841004
CIG: Z870E58895
Oggetto: ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GIANNONE COMPUTERS
    CF: 01170160889
  • GIANNONE COMPUTERS
    CF: 01170160889
CIG: ZBC0F05AF7
Oggetto: MINUTERIA SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 88.00
Somme liquidate: € 88.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
CIG: Z7F0EA0F4D
Oggetto: RIPARAZIONE MOTOVEICOLO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 799.00
Somme liquidate: € 799.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOTIME
    CF: 01113560096
  • MOTOTIME
    CF: 01113560096
CIG: Z890F185FD
Oggetto: VITI,COPIE CHIAVI,PILE,VERNICE SPRAY
Importo aggiudicato: € 37.00
Somme liquidate: € 37.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
CIG: Z480F1861E
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO
Importo aggiudicato: € 652.00
Somme liquidate: € 652.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALET
    CF: 01765480999
  • ALET
    CF: 01765480999
CIG: Z820F2339B
Oggetto: FORNITURA TIMBRO UFFICIO SINISTRI
Importo aggiudicato: € 16.00
Somme liquidate: € 16.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INCISIONI 2T DI PAREZZAN WALTER
    CF: 01497410090
  • INCISIONI 2T DI PAREZZAN WALTER
    CF: 01497410090
CIG: ZF80F90E18
Oggetto: UPGRADE SISTEMA WIRELESS CENTRALE OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 4282.00
Somme liquidate: € 4282.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al 22-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCOM
    CF: 02067170403
  • EUROCOM
    CF: 02067170403
CIG: ZB30F6C3CE
Oggetto: CANONE NOLEGGIO IMPIANTI SIP AUTOSTRADALI
Importo aggiudicato: € 6481.00
Somme liquidate: € 6481.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 08-06-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CIBRA PUBBLICITA
    CF: 00501230015
  • CIBRA PUBBLICITA
    CF: 00501230015
CIG: ZDB0F6A75E
Oggetto: LAVAGGI MEZZI POLIZIA LOCLAE II QUADRIMESTRI
Importo aggiudicato: € 336.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO AGIP DI ALFANO
    CF: 01355310087
  • PUNTO AGIP DI ALFANO
    CF: 01355310087
CIG: Z0A0FF0E12
Oggetto: CANONE ANNUALE ABBONAMENTO TP VISURE
Importo aggiudicato: € 1376.00
Somme liquidate: € 1376.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI
    CF: 00493410583
  • ACI
    CF: 00493410583
CIG: X4F0FE50CF
Oggetto: FORNITURA GPL
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS AUTO DI GRAVELLONE & C. S.N.C.
    CF: 00111090098
  • GAS AUTO DI GRAVELLONE & C. S.N.C.
    CF: 00111090098
CIG: Z650EA1023
Oggetto: FORNITURA DI CARTELLINE PERSONALIZZATE PER INCIDENTI STRADALE
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: Z710F54257
Oggetto: SCHEDA DI MEMORIA SD 8 GB
Importo aggiudicato: € 14.00
Somme liquidate: € 14.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
CIG: zd30ea59e8
Oggetto: MINUTERIA SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 237.00
Somme liquidate: € 237.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
CIG: XD20FE50D2
Oggetto: PUBBLICAZIONI EDITORIALI
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: XFA0FE50D1
Oggetto: CANCELLERIA E CONSUMABILI UFFICIO MESSI
Importo aggiudicato: € 211.00
Somme liquidate: € 211.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: X270FE50D0
Oggetto: PRODOTTI PER IGIENE DEI LOCALI
Importo aggiudicato: € 74.00
Somme liquidate: € 74.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
CIG: X320FE50D6
Oggetto: ACQUISTO PUBBLICAZIONI EDITORIALI
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: Z100F7CDB3
Oggetto: LUCCHETTO E COPIA CHIAVE
Importo aggiudicato: € 9.00
Somme liquidate: € 9.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
CIG: X820FE50D4
Oggetto: PRODOTTI PER IGIENE DEI LOCALI
Importo aggiudicato: € 53.00
Somme liquidate: € 53.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
CIG: Z5500F5845
Oggetto: ACQUISTO 10 LISTELLI IN LEGNO COMPENSATO E FISCHER IN NYLON
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO SRL
    CF: 01468200090
  • BRICO SRL
    CF: 01468200090
CIG: Z150FBBD02
Oggetto: TIMBRI UFFICIO MESSI
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INCISIONI 2T DI PAREZZAN WALTER
    CF: 01497410090
  • INCISIONI 2T DI PAREZZAN WALTER
    CF: 01497410090
CIG: X5A0FE50D0
Oggetto: VISURE VEICOLOI
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI
    CF: 00493410583
  • ACI
    CF: 00493410583
CIG: XB50FE50D0
Oggetto: ASSICURAZIONE RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARSH
    CF: 01699520159
  • MARSH
    CF: 01699520159
CIG: X150FE50DD
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI IGIENE LOCALI
Importo aggiudicato: € 92.00
Somme liquidate: € 92.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
CIG: X200FE50E3
Oggetto: ESAME ED ISCRIZIONE TIRO A SEGNO AGENTE PL
Importo aggiudicato: € 221.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TSN MONDOVì
    CF: 03127640047
  • TSN MONDOVì
    CF: 03127640047
CIG: X480FE50E2
Oggetto: SERVIZIO IGIENIZZAZIONE BAGNI
Importo aggiudicato: € 403.00
Somme liquidate: € 403.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
CIG: X700FE50E1
Oggetto: PRONTUARI PER IL RILIEVO SINISTRI STRADALI
Importo aggiudicato: € 585.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 25-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: X980FE50E0
Oggetto: PRODOTTI IGIENE LOCALI
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 17-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
CIG: XF30FE50E4
Oggetto: REVISIONE VEICOLO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 46.00
Somme liquidate: € 46.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 17-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDO SPORT SRL
    CF: 01296830092
  • MONDO SPORT SRL
    CF: 01296830092
CIG: xaa0fe50d3
Oggetto: NASTRO CARA E FASCETTE PER CABLAGGI
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 34.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
CIG: XEF0FE50CB
Oggetto: TONER STAMPANTE UFFICIO MESSI
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: XC70FE50CC
Oggetto: FALDONI PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 41.00
Somme liquidate: € 41.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2014 al 09-07-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: X9F0FE50CD
Oggetto: CANCELLERIA PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 67.00
Somme liquidate: € 67.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2014 al 09-07-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: X770FE50CE
Oggetto: CANCELLERIA PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 51.00
Somme liquidate: € 51.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2014 al 09-07-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z880EFD264
Oggetto: FORNITURA DI 5000 CARTOLINE INVITO UFFICIO MESSI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2014 al 25-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia Europa di Parezzan L. & Ciuni L. s.n.c.
    CF: 00889480091
  • Tipolitografia Europa di Parezzan L. & Ciuni L. s.n.c.
    CF: 00889480091
CIG: Z7C0F400C5
Oggetto: ACQUISTO PROIETTILI
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMERIA ALBENGANESE SAS DI PERA D. & C
    CF: 01587440098
  • ARMERIA ALBENGANESE SAS DI PERA D. & C
    CF: 01587440098
CIG: XA30FE50E6
Oggetto: MANUTENZIONE 2 MOTOVEICOLI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 887.00
Somme liquidate: € 887.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 10-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOTIME
    CF: 01113560096
  • MOTOTIME
    CF: 01113560096
CIG: X3D0FE50DC
Oggetto: MATERIALE VARIO MANUTENZIONE SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 37.00
Somme liquidate: € 37.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
CIG: CB0FE50E5
Oggetto: PRODOTTI IGIENE LOCALI
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 11-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
CIG: XC00FE50DF
Oggetto: MALTA E CEMENTO
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
CIG: X7B050FE50
Oggetto: EQUILIBRATURA GOMME
Importo aggiudicato: € 16.00
Somme liquidate: € 16.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2014 al 25-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA GOMME
    CF: 01144590088
  • LINEA GOMME
    CF: 01144590088
CIG: Z480EC4DBD
Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI UFFICIO MESSI E RIPARAZIONE GOMMA TUBELESS
Importo aggiudicato: € 274.00
Somme liquidate: € 274.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 17-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LINEA GOMME
    CF: 01144590088
  • LINEA GOMME
    CF: 01144590088
CIG: X530FE50E8
Oggetto: RIPARAZIONE PNEUMATICO TUBELESS
Importo aggiudicato: € 16.00
Somme liquidate: € 16.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 01-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA GOMME
    CF: 01144590088
  • LINEA GOMME
    CF: 01144590088
CIG: X030FE50EA
Oggetto: PRODOTTI IGIENE PERSOANEL
Importo aggiudicato: € 66.00
Somme liquidate: € 66.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 02-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
CIG: XE80FE50DE
Oggetto: CANCELLERIA PER UFFICIO E TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 27-08-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: X2B0FE50E9
Oggetto: NASTRO SEGNALETICO, NASTRO CARTA E PINZE PER SQUADRA SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 41.00
Somme liquidate: € 41.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
CIG: Z780FDF5E4
Oggetto: ACQUISTO REGISTRO CARICO/SCARICO MUNIZIONI
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 26-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
CIG: XE10FE50F1
Oggetto: SOCCORSO STRADALE IN AUTOSTRADA DI MOTOVEICOLO POLIZIA LOCALE INCIDENTATO
Importo aggiudicato: € 111.00
Somme liquidate: € 111.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 18-09-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CARROZZERIA ELIO
    CF: 00834820094
  • CARROZZERIA ELIO
    CF: 00834820094
CIG: Z700E06B57
Oggetto: FORNITURA OLIO MOTORE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI ALBENGA - SIBILLA
    CF: 00314810094
  • AUTORICAMBI ALBENGA - SIBILLA
    CF: 00314810094
CIG: Z48104B44E
Oggetto: STAMPANTI PORTATILI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CON SMARTPHONE
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LOGISCENTER
    CF:
  • LOGISCENTER
    CF:
CIG: X860FE50ED
Oggetto: RIPARAZIONE PNEUMATICO
Importo aggiudicato: € 16.00
Somme liquidate: € 16.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2014 al 06-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA GOMME
    CF: 01144590088
  • LINEA GOMME
    CF: 01144590088
CIG: X5E0FE50EE
Oggetto: REVISIONE PERIODICA EX ART 180 CDS ATV DG8045YP
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 05-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDO SPORT SRL
    CF: 01296830092
  • MONDO SPORT SRL
    CF: 01296830092
CIG: X360FE50EF
Oggetto: KIT REINTEGRO PRONTO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 44.00
Somme liquidate: € 44.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 22-09-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA
    CF: 00531920783
  • PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA
    CF: 00531920783
CIG: ZC00F6F36E
Oggetto: AGGIORNAMENTEO FULL SERT 2014 - EMERGENZA RADIO TELEFONO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 07-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHRYSOPEIA SERVICE
    CF: 08509940014
  • CHRYSOPEIA SERVICE
    CF: 08509940014
CIG: X740FE50FA
Oggetto: CARTELLINE SEQUESETRI PERSONALIZZATE
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: X0A0FE50D7
Oggetto: ACQUISTO DI FOTOCAMERA DIGITALE PER UFFICIO SINISTRI
Importo aggiudicato: € 378.00
Somme liquidate: € 378.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
CIG: XEC0FE50F7
Oggetto: CONFEZIONI BUSTE VARIE MISURE E SCATOLE DI FERMAGLI
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 118.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 25-09-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: XC40FE50F8
Oggetto: PRODOTTI IGIENE E PULIZIA LOCALI
Importo aggiudicato: € 149.00
Somme liquidate: € 149.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
CIG: XD60FE50EB
Oggetto: GOMITOLI DI SPAGO, BULLONI E COPIE CHIAVI
Importo aggiudicato: € 47.00
Somme liquidate: € 47.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
CIG: X001108F0F
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO
Importo aggiudicato: € 506.00
Somme liquidate: € 506.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 14-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: XF01108F09
Oggetto: ACQUISTO 2 PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERRUA GOMME
    CF: 00960700094
  • FERRUA GOMME
    CF: 00960700094
CIG: X451108F07
Oggetto: SCALA DI SICUREZZA CANTONIERI SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2014 al 06-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA DI OLIO LUBRIFICANTE
Importo aggiudicato: € 59.00
Somme liquidate: € 59.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 17-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI ALBENGA - SIBILLA
    CF: 00314810094
  • AUTORICAMBI ALBENGA - SIBILLA
    CF: 00314810094
CIG: XAE0FE50EC
Oggetto: VERNICE, NASTRO CARTA E MALTA PER SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
CIG: XB92FE50F2
Oggetto: MINUTERIA SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 61.00
Somme liquidate: € 61.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 19-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
CIG: X601108F06
Oggetto: OCCHIALI PROTETTIVI E MALTA CEMENTIZIA
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 08-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
CIG: X9C0FE50F9
Oggetto: MINUTERIA VARIA PER SQUADRA SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 83.00
Somme liquidate: € 83.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
CIG: X690FE50F4
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 1.52
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LAN SYSTEMS
    CF: 02501940379
  • LAN SYSTEMS
    CF: 02501940379
CIG: X331108F14
Oggetto: MANUTENZIONE CANCELLO ELETTRICO SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDONE DUE
    CF: 01116880095
  • VERDONE DUE
    CF: 01116880095
CIG: XD31108F10
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 18-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIOLI DOMENICO
    CF: 00384860094
  • VIOLI DOMENICO
    CF: 00384860094
CIG: X281108F0E
Oggetto: RIPARAZIONE FIBRA OTTICA
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2014 al 29-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI TECNOLOGICI DI COCO IVO
    CF: 00315840082
  • IMPIANTI TECNOLOGICI DI COCO IVO
    CF: 00315840082
CIG: X501108F0D
Oggetto: 30 PRONTUARI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
Importo aggiudicato: € 752.00
Somme liquidate: € 752.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 18-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF
    CF: 02259990402
  • EGAF
    CF: 02259990402
CIG: 0000000000
Oggetto: REVISIONE VEICOLO
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDO SPORT SRL
    CF: 01296830092
  • MONDO SPORT SRL
    CF: 01296830092
CIG: X1D1108F08
Oggetto: CAVO PER VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 78.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: x781108f0c
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE CENTRALE OPERATIVA
Importo aggiudicato: € 323.00
Somme liquidate: € 323.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCOM
    CF: 02067170403
  • EUROCOM
    CF: 02067170403
CIG: XAB1108F11
Oggetto: FORNITURA 6 PNEUMATICI PER ATV POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 393.00
Somme liquidate: € 393.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 13-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERRUA GOMME
    CF: 00960700094
  • FERRUA GOMME
    CF: 00960700094
CIG: X661108F19
Oggetto: RIPARAZIONE DANNEGGIAMENTO FAX
Importo aggiudicato: € 154.00
Somme liquidate: € 154.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: ZB010809E4
Oggetto: FORNITURA CASCHI INTEGRALI MODULARI PER GRUPPO MOTOCICLISTI
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 07-12-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • BRUMAR S.R.L.
    CF: 03596871008
  • BRUMAR S.R.L.
    CF: 03596871008
CIG: Z5D1080C08
Oggetto: FORNITURA CASCHI DEMIJET POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 321.00
Somme liquidate: € 321.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SATCOM SRL
    CF: 01084800315
  • SATCOM SRL
    CF: 01084800315
CIG: X991108F1E
Oggetto: CONVENZIONE INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO
Importo aggiudicato: € 11307.00
Somme liquidate: € 11307.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2006 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ICOREP 2
    CF: 03864121003
  • ICOREP 2
    CF: 03864121003
CIG: X711108F1F
Oggetto: CONVENZIONE INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO
Importo aggiudicato: € 11307.00
Somme liquidate: € 11307.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2006 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CIAVOLELLA PAOLO FRANCO
    CF: 01526960602
  • CIAVOLELLA PAOLO FRANCO
    CF: 01526960602
CIG: Z600FF05E0
Oggetto: SERVIZIO DISINFEZIONE SERVIZI IGIENICI
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 281.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
CIG: Z6D0FF142A
Oggetto: OLOGRAMMI ANTIFALSIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPA AZZARONI
    CF: 04005550373
  • EUROPA AZZARONI
    CF: 04005550373
CIG: XDE1108F16
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALI IN PERMUTA A FRONTE UTILIZZO POLIGONO DI TIRO DEI CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA A.V.E.C.
    CF: 00451800106
  • NUOVA A.V.E.C.
    CF: 00451800106
CIG: X1C0FE50CA
Oggetto: ROTOLI NASTRO CARTA, NASTRO IMBALLO COPIE CHIAVI, VITERIA, TELO COPIRAUTO, VERNICE SPRAY PER SEGNI SPAZI MERCATO
Importo aggiudicato: € 113.00
Somme liquidate: € 113.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
CIG: Z650FF0B25
Oggetto: COPIE CHIAVI, PILE, VITERIA, STUCCO, VERNICI E MATERIALI PER PICCOLA MANUTENZIONE UFFICI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 463.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 21-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
CIG: Z0B0DDE185
Oggetto: REALIZZAZIONE STEMMI
Importo aggiudicato: € 1895.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 09-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caretti F.lli
    CF: 00608670097
  • Caretti F.lli
    CF: 00608670097
CIG: ZC80E8D1B2
Oggetto: KIT CONVEGNO MAGGIOLI
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: ZD50F4BB84
Oggetto: RIPARAZIONE DI UNO PNEUMATICO MTV YA01529
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRUA GOMME
    CF: 00960700094
  • FERRUA GOMME
    CF: 00960700094
CIG: ZB50F7CE0D
Oggetto: RIPARAZIONE PNEUMATICO ATV YA155AH
Importo aggiudicato: € 13.00
Somme liquidate: € 13.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICASSO GOMME ALBENGA S.R.L.
    CF: 00824280093
  • PICASSO GOMME ALBENGA S.R.L.
    CF: 00824280093
CIG: X80FE50DA
Oggetto: COPIA CHIAVE ATV UFFICIO MESSI
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2014 al 27-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVICE S.R.L.
    CF: 01604470094
  • AUTOSERVICE S.R.L.
    CF: 01604470094
CIG: ZCC0FF0C6F
Oggetto: CANCELLERIA PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 346.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z300FF1173
Oggetto: NASTRO SEGNALETICA E MINUTERIA SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 121.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 20-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
CIG: Z040FF1256
Oggetto: MINUTERIA SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 464.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
CIG: ZDD0FF12FA
Oggetto: MINUTERIA SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVERA DI RAVERA F. E C. SNC
    CF: 00511130098
  • RAVERA DI RAVERA F. E C. SNC
    CF: 00511130098
CIG: Z840FF108F
Oggetto: VISURE/CONSULTAZIONI BANCA DATI ACI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI
    CF: 00493410583
  • ACI
    CF: 00493410583
CIG: Z650FF0D1B
Oggetto: PUBBLICAZIONI, VOLUMI, STAMPATI PERSONALIZZATI PER ATTIVITA' UFFICI
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 775.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: X190FE50F6
Oggetto: RIPARAZIONE PARAFANGO ED APPLICAZIONE ADESIVI LEGGE REGIONALE ATV PL
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCARROZZERIA SANCINITO
    CF: 00394350094
  • AUTOCARROZZERIA SANCINITO
    CF: 00394350094
CIG: X4C0FE50FB
Oggetto: GIACCONE ALTA VISIBILITA' PERSONALE TECNICO
Importo aggiudicato: € 62.00
Somme liquidate: € 62.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • GALLERIA DELLO SPORT
    CF: 00492110481
  • GALLERIA DELLO SPORT
    CF: 00492110481
CIG: X8E1108F18
Oggetto: ACQUISTO BATTERIE RADIO
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • EUROCOM
    CF: 02067170403
  • EUROCOM
    CF: 02067170403
CIG: XC11108F1D
Oggetto: ACQUISTO 5 PERSONAL COMPUTERS
Importo aggiudicato: € 2010.00
Somme liquidate: € 2010.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
CIG: XE1108F1A
Oggetto: ACQUISTO DI UNO PNEUMATICO ATV AR 147 PL
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 73.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICASSO GOMME ALBENGA S.R.L.
    CF: 00824280093
  • PICASSO GOMME ALBENGA S.R.L.
    CF: 00824280093
CIG: X71C1108F2
Oggetto: REVISIONE E RIPARAZIONE TELELASER
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTRAFF SRL
    CF: 00917650962
  • ELTRAFF SRL
    CF: 00917650962
CIG: XB61108F17
Oggetto: ACQUISTO 10 APPARATI RICETRASMITTENTI
Importo aggiudicato: € 4640.00
Somme liquidate: € 4640.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • EUROCOM
    CF: 02067170403
  • EUROCOM
    CF: 02067170403
CIG: XCC1108F23
Oggetto: RIPARAZIONE PNEUMATICO
Importo aggiudicato: € 9.00
Somme liquidate: € 9.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 24-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRUA GOMME
    CF: 00960700094
  • FERRUA GOMME
    CF: 00960700094
CIG: X0B1108F15
Oggetto: REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORGAN ITALIA
    CF: 04181370372
  • MORGAN ITALIA
    CF: 04181370372
CIG: XE91108F1C
Oggetto: 100 ROTOLI DI NASTRO SEGNALETICO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SEGNAL SYSTEM SRL
    CF: 02730460546
  • SEGNAL SYSTEM SRL
    CF: 02730460546
CIG: X491108F20
Oggetto: RIPARAZIONE CANCELLO SEDE COMANDO PL
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VERDONE DUE
    CF: 01116880095
  • VERDONE DUE
    CF: 01116880095
CIG: Z940FEF870
Oggetto: DEMOLIZIONE E RADIAZIONE VEICOLI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI MASTROIANNI
    CF: 01036270096
  • EREDI MASTROIANNI
    CF: 01036270096
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PROIETTILI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMERIA TESSITORE
    CF: 00120760095
  • ARMERIA TESSITORE
    CF: 00120760095
CIG: Z390FF023A
Oggetto: GADGETS PER EDUCAZIONE STRADALE
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLICARRELLO
    CF: 05475500822
  • PUBBLICARRELLO
    CF: 05475500822
CIG: Z040FF02A6
Oggetto: ZAINI PERSONALIZZATI PM PER EDUCAZIONE STRADALE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5A081FDD6
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA, NOTIFICA E RISCOSSIONE IN ESTERNALIZZAZIONE DI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA INTESTATI A SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALI PER I CORPI DI PL DI ALBENGA, LOANO E FINALE LIG
Importo aggiudicato: € 937.00
Somme liquidate: € 23.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI
    CF: 01737160562
  • MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI
    CF: 01737160562
CIG: X831108f12
Oggetto: CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI AAPP
Importo aggiudicato: € 12253.00
Somme liquidate: € 12253.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIOLI DOMENICO
    CF: 00384860094
  • VIOLI DOMENICO
    CF: 00384860094
CIG: 3872613557
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOVEICOLI A DOTAZIONE DELLA VI AREA VIGILANZA E VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 38889.00
Somme liquidate: € 6097.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al 24-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FUORISTRADA DI TRUNZO ROBERTO
    CF: 01220900094
  • FUORISTRADA DI TRUNZO ROBERTO
    CF: 01220900094
CIG: Z290EC4D3A
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL PARCO MOTOVEICOLI A DOTAZIONE DELLA VI AREA
Importo aggiudicato: € 11700.00
Somme liquidate: € 1038.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MG MOTO DI MARCO GIULIANO
    CF: 01649840095
  • MG MOTO DI MARCO GIULIANO
    CF: 01649840095
CIG: Z2DD0ECF30
Oggetto: MANUTENZIONE MOTO BMW
Importo aggiudicato: € 887.00
Somme liquidate: € 887.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 08-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOTIME
    CF: 01113560096
  • MOTOTIME
    CF: 01113560096
CIG: Z060FEFA5D
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 5702.00
Somme liquidate: € 5702.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: ZDF0FF06C5
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: Z060FFAA5
Oggetto: NOLEGGIO TRIENNALE FOTOCOPIATRICE UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA MEPA
Importo aggiudicato: € 3270.00
Somme liquidate: € 837.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 02-07-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: Z910FF0D33
Oggetto: ACQUISTO 20 PRONTUARI CODICE DELLA STRADA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 10-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF
    CF: 02259990402
  • EGAF
    CF: 02259990402
CIG: Z0D0FF0418
Oggetto: ACQUISTO MINUTERIA INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 232.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
CIG: ZC80FF0E4C
Oggetto: CANONE PONTE RADIO
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 1240.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0C0FF0F97
Oggetto: CANONE ADESIONE AL SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO MULTE E CANONE ANIA/SERVIZIO VEICOLI RUBATI
Importo aggiudicato: € 2134.00
Somme liquidate: € 2134.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL
    CF: 07196850585
  • ANCITEL
    CF: 07196850585
CIG: ZE50FBC11B
Oggetto: FORNITURA CARBURATI
Importo aggiudicato: € 20280.00
Somme liquidate: € 14646.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
CIG: ZA00FBC21E
Oggetto: FORNITURA GPL
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1542.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GAS AUTO DI GRAVELLONE & C. S.N.C.
    CF: 00111090098
  • GAS AUTO DI GRAVELLONE & C. S.N.C.
    CF: 00111090098
CIG: Z020FBC2AC
Oggetto: ACQUISTO LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI ALBENGA - SIBILLA
    CF: 00314810094
  • AUTORICAMBI ALBENGA - SIBILLA
    CF: 00314810094
CIG: ZZ4F0FBC3D
Oggetto: LAVAGGI MEZZI
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 1091.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO AGIP DI ALFANO
    CF: 01355310087
  • PUNTO AGIP DI ALFANO
    CF: 01355310087
CIG: 0000000000
Oggetto: PEDAGGI AUTOSTRADALI
Importo aggiudicato: € 2213.00
Somme liquidate: € 1604.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE
    CF: 07516911000
CIG: Z3D0FBB529
Oggetto: CONNETTIVITA' VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 21060.00
Somme liquidate: € 13445.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FASTWEB
    CF: 12878470157
  • FASTWEB
    CF: 12878470157
CIG: Z660F18852
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVAGLIANZA
Importo aggiudicato: € 21060.00
Somme liquidate: € 18852.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SLAM
    CF: 01412660084
  • VS SICURA
    CF: 01598460085
  • SLAM
    CF: 01412660084
  • VS SICURA
    CF: 01598460085
CIG: 4329477D6E
Oggetto: FORNITURA CALZATURE
Importo aggiudicato: € 12740.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CANTALUPO
    CF: 02123510659
  • CANTALUPO
    CF: 02123510659
CIG: ZF5111A9C7
Oggetto: ACQUISTO E BOOK IUC
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
CIG: Z151209A05
Oggetto: ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO RAGIONERIA
Importo aggiudicato: € 506.00
Somme liquidate: € 506.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
CIG: ZBA113EE00
Oggetto: ACQUISIZIONE FUEL CARD PER AUTOVETTURA DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 710.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 11-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
CIG: ZC21120FBA
Oggetto: FORNITURA POLTRONA PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: ZE90EC4430
Oggetto: PERIZIA SU CONTRATTI DERIVATI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINGALE RISK
    CF: 10408251006
  • MARTINGALE RISK
    CF: 10408251006
CIG: Z0A0E29E17
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1538.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: ZB90E12E85
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1856.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
CIG: Z2B0DE63B9
Oggetto: ELABORAZIONE TELEMATICA STIPENDI
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 748.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALMA SPA
    CF: 00572290047
  • ALMA SPA
    CF: 00572290047
CIG: Z430DB92AF
Oggetto: ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 737.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
CIG: Z3B0DB8C9B
Oggetto: ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
CIG: Z180DB7863
Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TPL LINEA Srl
    CF: 01556040093
  • TPL LINEA Srl
    CF: 01556040093
CIG: Z2F0DB74C8
Oggetto: ABBONAMENTO OMNIA SERVIZI INFORMAZIONE E APPROFONDIMENTO NORMATIVO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
CIG: ZDB1077180
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 29400.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z160CA6FB4
Oggetto: FORNITURA BUONI PASTO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 68960.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z160CA6FB4
Oggetto: FORNITURA BUONI PASTO
Importo aggiudicato: € 68960.00
Somme liquidate: € 68960.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • QUI! GROUP S.P.A.
    CF: 03105300101
  • QUI! GROUP S.P.A.
    CF: 03105300101
CIG: ZA409EA123
Oggetto: Servizio riprese televisive Consiglio Comunale
Importo aggiudicato: € 3570.00
Somme liquidate: € 3570.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELENORD S.R.L.
    CF: 00945590107
  • TELENORD S.R.L.
    CF: 00945590107
CIG: ZF008C70C9
Oggetto: SERVIZIO ATTIVITA' D'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDINET S.r.l.
    CF: 01438900092
  • EDINET S.r.l.
    CF: 01438900092
CIG: Z3C10841E3
Oggetto: Spese per informazione dei cittadini
Importo aggiudicato: € 885.00
Somme liquidate: € 885.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMOMEDIA S.A.S.
    CF: 00864300090
  • PROMOMEDIA S.A.S.
    CF: 00864300090
CIG: ZBA0A5398D
Oggetto: Spese per stampati, cancelleria e varie
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 02-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBA0A5398D
Oggetto: Spese per stampati, cancelleria e varie
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 02-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z83109F9A5
Oggetto: Spese per stampati, cancelleria e varie
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 12-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: 2665410DE6
Oggetto: Riparazione fotocopiatrice - Uff. Segreteria Sindaco
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 14-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: ZA6124A34C
Oggetto: Riparazione fotocopiatrice - Ufficio Segreteria Generale
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z2F05A3B5
Oggetto: Spese per stampati, cancelleria e varie - Ufficio Segreteria Sindaco
Importo aggiudicato: € 504.00
Somme liquidate: € 504.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 28-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
CIG: Z2F05A3EB5
Oggetto: Spese per stampati, cancelleria e varie - Ufficio Segreteria Sindaco
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 17-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z2F05A3EB5
Oggetto: Spese per stampati, cancelleria e varie - Ufficio Segreteria Sindaco
Importo aggiudicato: € 161.00
Somme liquidate: € 161.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
CIG: ZF008C70C9
Oggetto: Spese per informazione ai cittadini
Importo aggiudicato: € 1776.00
Somme liquidate: € 1776.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMOMEDIA S.A.S.
    CF: 00864300090
  • PROMOMEDIA S.A.S.
    CF: 00864300090
CIG: ZD40DC1BD0
Oggetto: Spese diverse per Giunta e Consiglio Comunale
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 10-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATER TIME IL BOCCIONE S.R.L.
    CF: 02484930363
  • WATER TIME IL BOCCIONE S.R.L.
    CF: 02484930363
CIG: ZB90EFDE9E
Oggetto: Spese diverse per Giunta e Consiglio Comunale
Importo aggiudicato: € 384.00
Somme liquidate: € 384.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 14-05-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
CIG: ZAC11626D2
Oggetto: Spese diverse per Giunta e Consiglio Comunale
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
CIG: Z7C0F48EF0
Oggetto: Spese cancelleria - Ufficio Segretario Comunale
Importo aggiudicato: € 56.00
Somme liquidate: € 56.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 21-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z360A7FB35
Oggetto: Spese per stampati, cancelleria e varie - Uff. Segreteria Sindaco
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 286.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z521173C8C
Oggetto: Spese diverse per Giunta e Consiglio Comunale
Importo aggiudicato: € 129.00
Somme liquidate: € 129.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 28-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI LUIGI PEIRANO S.a.s. di Peirano G. & C.
    CF: 00119200095
  • EREDI LUIGI PEIRANO S.a.s. di Peirano G. & C.
    CF: 00119200095
CIG: Z731019702
Oggetto: Fornitura kit postecert Light usb-cd
Importo aggiudicato: € 43.00
Somme liquidate: € 43.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Postecom Spa
    CF: 05838841004
  • Postecom Spa
    CF: 05838841004
CIG: ZD5097170E
Oggetto: Spese per convegni, celebrazioni, mostre e ricevimenti
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2014 al 25-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. Elettronica s.n.c.
    CF: 00708080098
  • A.F. Elettronica s.n.c.
    CF: 00708080098
CIG: ZD20711AF0
Oggetto: Spese per convegni, celebrazioni, mostre e ricevimenti.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 01-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. Elettronica s.n.c.
    CF: 00708080098
  • A.F. Elettronica s.n.c.
    CF: 00708080098
CIG: Z6605A3CDD
Oggetto: Spese di rappresentanza per prestazioni di servizio.
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 25-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSETTI MAURIZIO
    CF: 00801870098
  • ROSSETTI MAURIZIO
    CF: 00801870098
CIG: Z22110AADA
Oggetto: Spese per fornitura fiori per ricevimenti
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2014 al 07-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSETTI MAURIZIO
    CF: 00801870098
  • ROSSETTI MAURIZIO
    CF: 00801870098
CIG: Z620EB0D45
Oggetto: Spese per fornitura fiori per ricevimenti
Importo aggiudicato: € 1371.00
Somme liquidate: € 1371.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 25-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSETTI MAURIZIO
    CF: 00801870098
  • ROSSETTI MAURIZIO
    CF: 00801870098
CIG: Z5E0A7F93E
Oggetto: Spese di rappresentanza per acquisto beni - Uff. Segreteria Sindaco
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
CIG: Z2F0EB0F36
Oggetto: Spese per fornitura manifesti per convegni, celebrazioni e mostre.
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 22-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
CIG: 4896149df5
Oggetto: Manutenzione mezzi servizi sociali.
Importo aggiudicato: € 276.00
Somme liquidate: € 276.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 12-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TPL LINEA Srl
    CF: 01556040093
  • TPL LINEA Srl
    CF: 01556040093
CIG: 49660745e7
Oggetto: Servizio di sostegno scolastico sociale
Importo aggiudicato: € 9862.00
Somme liquidate: € 9862.89
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 12-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio TAU Cooperativa Sociale
    CF: 01148080094
  • Consorzio TAU Cooperativa Sociale
    CF: 01148080094
CIG: 52186630f2
Oggetto: Soggiorno termale terza età
Importo aggiudicato: € 23088.00
Somme liquidate: € 23088.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 12-02-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Albergo Commercio di Dho e C. SNC
    CF: 02350470049
  • Albergo Commercio di Dho e C. SNC
    CF: 02350470049
CIG: 4896443097
Oggetto: Servizio consegna pasti e trasporto agevolato
Importo aggiudicato: € 26901.00
Somme liquidate: € 26901.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 12-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARCADIA Cooperativa sociale
    CF: 01379280090
  • ARCADIA Cooperativa sociale
    CF: 01379280090
CIG: 48963850ba
Oggetto: Servizio consegna pasti mensa anziani e disabili
Importo aggiudicato: € 29050.00
Somme liquidate: € 29050.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 12-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARCADIA Cooperativa sociale
    CF: 01379280090
  • ARCADIA Cooperativa sociale
    CF: 01379280090
CIG: z980ebbf90
Oggetto: Manutenzione scuolabus
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TPL LINEA Srl
    CF: 01556040093
  • TPL LINEA Srl
    CF: 01556040093
CIG: xaa0db8a2b
Oggetto: Fornitura materiali per assistenza scolastica
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YES S.r.l.
    CF: 07947850637
  • YES S.r.l.
    CF: 07947850637
CIG: x2b0db8a41
Oggetto: Informatizzazione servizio mensa scolastica
Importo aggiudicato: € 2704.00
Somme liquidate: € 2704.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • QSAVE TECNOLOGY SPA
    CF: 08099610015
  • QSAVE TECNOLOGY SPA
    CF: 08099610015
CIG: x200db8a3b
Oggetto: Manutenzione scuolabus
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGOM SERVICE S.r.l.
    CF: 02647800040
  • VEGOM SERVICE S.r.l.
    CF: 02647800040
CIG: xe10db8a49
Oggetto: Manutenzione scuolabus
Importo aggiudicato: € 813.00
Somme liquidate: € 813.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO GALLO E C. SNC
    CF: 01286150097
  • MARIO GALLO E C. SNC
    CF: 01286150097
CIG: x410db8a4d
Oggetto: Manutenzione scuolabus
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TPL LINEA Srl
    CF: 01556040093
  • TPL LINEA Srl
    CF: 01556040093
CIG: x5a0db8a2d
Oggetto: Manutenzione scuolabus
Importo aggiudicato: € 396.00
Somme liquidate: € 396.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TPL LINEA Srl
    CF: 01556040093
  • TPL LINEA Srl
    CF: 01556040093
CIG: xb90db8a4a
Oggetto: Manutenzione scuolabus
Importo aggiudicato: € 433.00
Somme liquidate: € 433.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GARRIONE S.A.S.
    CF: 01107510099
  • F.LLI GARRIONE S.A.S.
    CF: 01107510099
CIG: x650db8a33
Oggetto: Manutenzione scuolabus
Importo aggiudicato: € 437.00
Somme liquidate: € 437.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGOM SERVICE S.r.l.
    CF: 02647800040
  • VEGOM SERVICE S.r.l.
    CF: 02647800040
CIG: x980db8a38
Oggetto: Spese per primo ricovero sfrattati
Importo aggiudicato: € 531.00
Somme liquidate: € 531.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPING OASI LIONETTA
    CF: 00695800094
  • CAMPING OASI LIONETTA
    CF: 00695800094
CIG: x7b0db8a3f
Oggetto: Spese per primo ricovero sfrattati
Importo aggiudicato: € 1385.00
Somme liquidate: € 1385.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPING OASI LIONETTA
    CF: 00695800094
  • CAMPING OASI LIONETTA
    CF: 00695800094
CIG: x690db8a4c
Oggetto: Convenzione con ARTE di Savona
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 17000.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTE Azienda Regionale per l'Edilizia - SAVONA
    CF: 00190540096
  • ARTE Azienda Regionale per l'Edilizia - SAVONA
    CF: 00190540096
CIG: x150db8a35
Oggetto: Spese per formazione del personale
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: x270db8a28
Oggetto: Manutenzione mezzi servizi sociali
Importo aggiudicato: € 53.00
Somme liquidate: € 53.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI BLASIO ROBERTO
    CF: DBLRRT64B04A145X
  • DI BLASIO ROBERTO
    CF: DBLRRT64B04A145X
CIG: x940db8a1f
Oggetto: Manutenzione mezzi servizi sociali
Importo aggiudicato: € 508.00
Somme liquidate: € 508.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO GALLO E C. SNC
    CF: 01286150097
  • MARIO GALLO E C. SNC
    CF: 01286150097
CIG: x820db8a2c
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 391.00
Somme liquidate: € 391.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOUFFICIO
    CF: 00952090090
  • ARCOUFFICIO
    CF: 00952090090
CIG: x0a0db8a2f
Oggetto: Spese inserimento in borsa lavoro
Importo aggiudicato: € 77.00
Somme liquidate: € 77.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRECO SRL
    CF: 03132470109
  • SIRECO SRL
    CF: 03132470109
CIG: x0e0db8a48
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 433.00
Somme liquidate: € 433.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: x910db8a4b
Oggetto: Manutenzione servizi
Importo aggiudicato: € 1880.00
Somme liquidate: € 1880.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
CIG: x8d0db8a32
Oggetto: Materiale per servizio SAD
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA COMUNALE CENTRALE
    CF: 00279480099
  • FARMACIA COMUNALE CENTRALE
    CF: 00279480099
CIG: xa30db8a3e
Oggetto: Fornitura ticket sociali
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA S.rl.
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA S.rl.
    CF: 01014660417
CIG: xae0db8a44
Oggetto: Manutenzione mezzi servizi sociali
Importo aggiudicato: € 67.00
Somme liquidate: € 67.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW CAR ALBENGA S.rl.
    CF: 01356500098
  • NEW CAR ALBENGA S.rl.
    CF: 01356500098
CIG: x440db8a21
Oggetto: Rette anziani in struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società ARIETE S.a.S.
    CF: 01069520094
  • Società ARIETE S.a.S.
    CF: 01069520094
CIG: xbc0db8a1e
Oggetto: Rette anziani in struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 29984.00
Somme liquidate: € 29984.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APSP ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI
    CF: 00445200090
  • APSP ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI
    CF: 00445200090
CIG: xfa0db8a29
Oggetto: Rette anziani in struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 919.00
Somme liquidate: € 919.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERARCI Coop. ONLUS
    CF: 00454390097
  • COOPERARCI Coop. ONLUS
    CF: 00454390097
CIG: x770db8a26
Oggetto: Rette anziani in struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 2967.00
Somme liquidate: € 2967.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLE PARADISO - MIB S.r.l.
    CF: 01211460090
  • VILLE PARADISO - MIB S.r.l.
    CF: 01211460090
CIG: x6c0db8a20
Oggetto: Rette anziani in strttura residenziale
Importo aggiudicato: € 1364.00
Somme liquidate: € 1364.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASP CASA DI RIPOSO "A. SUAREZ"
    CF: 00331540096
  • ASP CASA DI RIPOSO "A. SUAREZ"
    CF: 00331540096
CIG: xef0db8a23
Oggetto: Rette anziani in struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 1685.00
Somme liquidate: € 1685.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casa di Riposo Sen. BORELLI - ASP
    CF: 80007890082
  • Casa di Riposo Sen. BORELLI - ASP
    CF: 80007890082
CIG: xe80db8a36
Oggetto: Rette anziani in struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 10745.00
Somme liquidate: € 10745.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APSP ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI
    CF: 00445200090
  • APSP ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI
    CF: 00445200090
CIG: x480db8a3a
Oggetto: Servizio trasporto alunni disabili scuole medie superiori
Importo aggiudicato: € 1039.00
Somme liquidate: € 1039.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UILDM Albenga ONLUS
    CF: 90026310095
  • UILDM Albenga ONLUS
    CF: 90026310095
CIG: x700db8a39
Oggetto: Servizio di trasporto alunni disabili scuole medie superiori
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UILDM Albenga ONLUS
    CF: 90026310095
  • UILDM Albenga ONLUS
    CF: 90026310095
CIG: xb50db8a31
Oggetto: Fornitura ticket sociali
Importo aggiudicato: € 13079.00
Somme liquidate: € 13079.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA S.rl.
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA S.rl.
    CF: 01014660417
CIG: x320db8a2e
Oggetto: Fornitura ticket sociali
Importo aggiudicato: € 1430.00
Somme liquidate: € 1430.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA S.rl.
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA S.rl.
    CF: 01014660417
CIG: xc70db8a24
Oggetto: Servizio incontri protetti ed affidi educativi
Importo aggiudicato: € 1833.00
Somme liquidate: € 1833.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio TAU Cooperativa Sociale
    CF: 01148080094
  • Consorzio TAU Cooperativa Sociale
    CF: 01148080094
CIG: xc00db8a37
Oggetto: Rette minori in comunità
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDUCARE PER AMORE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 90062280087
  • EDUCARE PER AMORE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 90062280087
CIG: xf30db8a3c
Oggetto: Rette inserimento minori in comunità
Importo aggiudicato: € 9440.00
Somme liquidate: € 9440.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ROSA DI GERICO - LA CASA DEI BAMBINI
    CF: 97496570157
  • COOPERATIVA SOCIALE ROSA DI GERICO - LA CASA DEI BAMBINI
    CF: 97496570157
CIG: x5e0db8a46
Oggetto: Rette inserimento minori in comunità
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS
    CF: 90045570091
  • IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS
    CF: 90045570091
CIG: xcb0db8a3d
Oggetto: Rette inserimento minori in comunità
Importo aggiudicato: € 5015.00
Somme liquidate: € 5015.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORE DI LOTO
    CF: 90044060094
  • ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORE DI LOTO
    CF: 90044060094
CIG: xd60db8a43
Oggetto: Rette inserimento minori in comunità
Importo aggiudicato: € 4425.00
Somme liquidate: € 4425.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01659060097
  • LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01659060097
CIG: x530db8a40
Oggetto: Rette inserimento minori in comunità
Importo aggiudicato: € 11921.00
Somme liquidate: € 11921.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 00955620091
  • PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 00955620091
CIG: X190DB8A4E
Oggetto: Rette inserimento minori in comunità
Importo aggiudicato: € 5015.00
Somme liquidate: € 5015.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
    CF: 97597340153
  • FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
    CF: 97597340153
CIG: x860db8a45
Oggetto: Servizio segretariato sociale
Importo aggiudicato: € 2073.00
Somme liquidate: € 2073.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOBEL Coop. sociale ONLUS
    CF: 01385820087
  • JOBEL Coop. sociale ONLUS
    CF: 01385820087
CIG: x030db8a42
Oggetto: Servizio di segretariato sociale
Importo aggiudicato: € 4472.00
Somme liquidate: € 4472.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOBEL Coop. sociale ONLUS
    CF: 01385820087
  • JOBEL Coop. sociale ONLUS
    CF: 01385820087
CIG: x1c0db8a22
Oggetto: Servizio di trasporto agevolato e consegna pasti a domicilio
Importo aggiudicato: € 3847.00
Somme liquidate: € 3847.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARCADIA Cooperativa sociale
    CF: 01379280090
  • ARCADIA Cooperativa sociale
    CF: 01379280090
CIG: x9f0db8a25
Oggetto: Servizio di telesoccorso e teleassistenza
Importo aggiudicato: € 1352.00
Somme liquidate: € 1352.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TESAN S.p.A.
    CF: 02366590244
  • TESAN S.p.A.
    CF: 02366590244
CIG: xdd0db8a30
Oggetto: Servizio trasporto disabili
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UILDM Albenga ONLUS
    CF: 90026310095
  • UILDM Albenga ONLUS
    CF: 90026310095
CIG: x3d0db8a34
Oggetto: Servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo
Importo aggiudicato: € 625.00
Somme liquidate: € 625.00
Tempi di completamento: dal 07-01-0201 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio TAU Cooperativa Sociale
    CF: 01148080094
  • Consorzio TAU Cooperativa Sociale
    CF: 01148080094
CIG: z861233ca5
Oggetto: Acquisto arredamenti ed attrezzature
Importo aggiudicato: € 1518.00
Somme liquidate: € 1518.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
CIG: zd50fae612
Oggetto: Acquisto materiali per assistenza scolastica
Importo aggiudicato: € 237.70
Somme liquidate: € 237.70
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE GALLERIE DI PARODI ANGELO
    CF: PRDNGL72M02D600X
  • LE GALLERIE DI PARODI ANGELO
    CF: PRDNGL72M02D600X
CIG: z8511eb671
Oggetto: Fornitura materiale di cancelleria
Importo aggiudicato: € 86.90
Somme liquidate: € 86.90
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOUFFICIO
    CF: 00952090090
  • ARCOUFFICIO
    CF: 00952090090
CIG: z861215e2d
Oggetto: Fornitura attrezzatura
Importo aggiudicato: € 198.00
Somme liquidate: € 198.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: zac0fb9b7d
Oggetto: Compensi per gestione rimborsi AGEA
Importo aggiudicato: € 625.81
Somme liquidate: € 625.81
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TE.BE.SCO. S.r.l.
    CF: 10428330152
  • TE.BE.SCO. S.r.l.
    CF: 10428330152
CIG: za50fae5e1
Oggetto: Manutenzione scuolabus
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2024.59
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TPL LINEA Srl
    CF: 01556040093
  • TPL LINEA Srl
    CF: 01556040093
CIG: ze80fae64a
Oggetto: Manutenzione sciolabus
Importo aggiudicato: € 97.00
Somme liquidate: € 97.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GINO S.p.A.
    CF: 00180290041
  • GINO S.p.A.
    CF: 00180290041
CIG: z8910a5e4a
Oggetto: Fornitura pneumatici scuolabus
Importo aggiudicato: € 388.88
Somme liquidate: € 388.88
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGOM SERVICE S.r.l.
    CF: 02647800040
  • VEGOM SERVICE S.r.l.
    CF: 02647800040
CIG: z5910c8715
Oggetto: Manutenzione scuolabus
Importo aggiudicato: € 47.44
Somme liquidate: € 47.44
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GARRIONE S.A.S.
    CF: 01107510099
  • F.LLI GARRIONE S.A.S.
    CF: 01107510099
CIG: z8f0f62708
Oggetto: Primo interventi sfrattati
Importo aggiudicato: € 645.45
Somme liquidate: € 645.45
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPING OASI LIONETTA
    CF: 00695800094
  • CAMPING OASI LIONETTA
    CF: 00695800094
CIG: z730f62754
Oggetto: Primo ricovero sfrattati
Importo aggiudicato: € 3313.33
Somme liquidate: € 3313.63
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPING OASI LIONETTA
    CF: 00695800094
  • CAMPING OASI LIONETTA
    CF: 00695800094
CIG: z050fd0ceb
Oggetto: Primo ricovero sfrattati
Importo aggiudicato: € 2489.08
Somme liquidate: € 2489.08
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CAMPING OASI LIONETTA
    CF: 00695800094
  • CAMPING OASI LIONETTA
    CF: 00695800094
CIG: zb8112c55c
Oggetto: Servizio di accoglienza sfrattati
Importo aggiudicato: € 1582.00
Somme liquidate: € 1582.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CAMPING OASI LIONETTA
    CF: 00695800094
  • CAMPING OASI LIONETTA
    CF: 00695800094
CIG: zc30f099a4
Oggetto: Manutenzione mezzi
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA GOMME
    CF: 01144590088
  • LINEA GOMME
    CF: 01144590088
CIG: z4c119ab7d
Oggetto: Manutenzione scuolabus
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CARROZZERIA AUTORIPARAZIONI MARINO
    CF: GLLMRN62D30A145E
  • CARROZZERIA AUTORIPARAZIONI MARINO
    CF: GLLMRN62D30A145E
CIG: XE10FDEBF4
Oggetto: Manutenzione mezzi servizi sociali
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 243.60
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA AUTORIPARAZIONI MARINO
    CF: GLLMRN62D30A145E
  • CARROZZERIA AUTORIPARAZIONI MARINO
    CF: GLLMRN62D30A145E
CIG: x7f0fdec03
Oggetto: Manutenzione mezzi servizi sociali
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 277.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TPL LINEA Srl
    CF: 01556040093
  • TPL LINEA Srl
    CF: 01556040093
CIG: z731108db3
Oggetto: Manutenzione mezzi servizi sociali
Importo aggiudicato: € 1833.54
Somme liquidate: € 1833.54
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA AUTORIPARAZIONI MARINO
    CF: GLLMRN62D30A145E
  • CARROZZERIA AUTORIPARAZIONI MARINO
    CF: GLLMRN62D30A145E
CIG: z7710d2142
Oggetto: Manutenzione mezzi servizi sociali
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MG MOTO DI GIULIANO M.
    CF: GLNMRC70R27D969H
  • MG MOTO DI GIULIANO M.
    CF: GLNMRC70R27D969H
CIG: ZB30F09845
Oggetto: Fornitura materiali pulizie uffici
Importo aggiudicato: € 234.11
Somme liquidate: € 234.11
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
CIG: zdf0f629f7
Oggetto: Fornitura materiale cancelleria
Importo aggiudicato: € 1013.77
Somme liquidate: € 1013.77
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: z4c0fa901f
Oggetto: Acquisto attrezzature
Importo aggiudicato: € 87.00
Somme liquidate: € 87.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANNONE COMPUTERS
    CF: 01170160889
  • GIANNONE COMPUTERS
    CF: 01170160889
CIG: xf70fdec00
Oggetto: Acquisto materiali per SAD
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 73.77
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA COMUNALE CENTRALE
    CF: 00279480099
  • FARMACIA COMUNALE CENTRALE
    CF: 00279480099
CIG: z5c10d2ba1
Oggetto: Fornitura materiale per SAD
Importo aggiudicato: € 430.33
Somme liquidate: € 430.33
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA COMUNALE CENTRALE
    CF: 00279480099
  • FARMACIA COMUNALE CENTRALE
    CF: 00279480099
CIG: z93111a103
Oggetto: Fornitura stampati
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia Europa di Parezzan L. & Ciuni L. s.n.c.
    CF: 00889480091
  • Tipolitografia Europa di Parezzan L. & Ciuni L. s.n.c.
    CF: 00889480091
CIG: ze2112c7db
Oggetto: Acquisto testi per aggiornamento
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: zd311ff391
Oggetto: Fornitura cancelleia
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOUFFICIO
    CF: 00952090090
  • ARCOUFFICIO
    CF: 00952090090
CIG: zec0f5dc17
Oggetto: Inserimento anziani in struttura
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 32561.56
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APSP ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI
    CF: 00445200090
  • APSP ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI
    CF: 00445200090
CIG: z910f5db18
Oggetto: Inserimenti anziani in struttura
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società ARIETE S.a.S.
    CF: 01069520094
  • Società ARIETE S.a.S.
    CF: 01069520094
CIG: z460f5db78
Oggetto: Inserimento anziani in strttura
Importo aggiudicato: € 10208.00
Somme liquidate: € 10208.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASP CASA DI RIPOSO "A. SUAREZ"
    CF: 00331540096
  • ASP CASA DI RIPOSO "A. SUAREZ"
    CF: 00331540096
CIG: zb60f5db43
Oggetto: Inserimento anziani in struttura
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9778.75
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLE PARADISO - MIB S.r.l.
    CF: 01211460090
  • VILLE PARADISO - MIB S.r.l.
    CF: 01211460090
CIG: z390f5dbe3
Oggetto: Inserimento anziani in struttura
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9836.44
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERARCI Coop. ONLUS
    CF: 00454390097
  • COOPERARCI Coop. ONLUS
    CF: 00454390097
CIG: zd30f9b78c
Oggetto: Servizio trasporto alunni disabili
Importo aggiudicato: € 5901.00
Somme liquidate: € 5901.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UILDM Albenga ONLUS
    CF: 90026310095
  • UILDM Albenga ONLUS
    CF: 90026310095
CIG: z8e11a8c28
Oggetto: Fornitura ticket sociali
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4080.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA S.rl.
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA S.rl.
    CF: 01014660417
CIG: x740fdebfd
Oggetto: Fornitura ticket sociali
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA S.rl.
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA S.rl.
    CF: 01014660417
CIG: zcc0f5da54
Oggetto: Inserimento minori in struttura
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ROSA DI GERICO - LA CASA DEI BAMBINI
    CF: 97496570157
  • COOPERATIVA SOCIALE ROSA DI GERICO - LA CASA DEI BAMBINI
    CF: 97496570157
CIG: zcb0f5da0f
Oggetto: Inserimento minori in comunità
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 23620.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORE DI LOTO
    CF: 90044060094
  • ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORE DI LOTO
    CF: 90044060094
CIG: z230f5d9e1
Oggetto: Inserimento minori in comunità
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 17500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDUCARE PER AMORE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 90062280087
  • EDUCARE PER AMORE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 90062280087
CIG: z3c0f5d1e9
Oggetto: Inserimento minori in comunità
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 27417.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 00955620091
  • PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 00955620091
CIG: z220f5d99c
Oggetto: Inserimento minori in comunità
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 12250.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS
    CF: 90045570091
  • IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS
    CF: 90045570091
CIG: zfa0f5d60f
Oggetto: Inserimento minori in comunità
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 22950.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01659060097
  • LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01659060097
CIG: ze50f5da34
Oggetto: Inserimento minori in comunità
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
    CF: 97597340153
  • FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
    CF: 97597340153
CIG: z460f5da7d
Oggetto: Inserimento minori in comunità
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25680.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARITAS DIOCESANA di ALBENGA
    CF: 90010590090
  • CARITAS DIOCESANA di ALBENGA
    CF: 90010590090
CIG: z5d1218521
Oggetto: Servizio trasporto scuolabus
Importo aggiudicato: € 1818.00
Somme liquidate: € 1818.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGAUNA MULTISERVIZI
    CF: 01570630093
  • INGAUNA MULTISERVIZI
    CF: 01570630093
CIG: z090f62927
Oggetto: Servizio trasporto scolastico
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3243.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio TAU Cooperativa Sociale
    CF: 01148080094
  • Consorzio TAU Cooperativa Sociale
    CF: 01148080094
CIG: z110f6285e
Oggetto: Incontri protetti ed affidi educativi
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4770.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio TAU Cooperativa Sociale
    CF: 01148080094
  • Consorzio TAU Cooperativa Sociale
    CF: 01148080094
CIG: ze0107e3d8
Oggetto: Incontri protetti ed affidi educativi
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1266.57
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOBEL Coop. sociale ONLUS
    CF: 01385820087
  • JOBEL Coop. sociale ONLUS
    CF: 01385820087
CIG: z8110808fd
Oggetto: Incontri protetti ed affidi educativi
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 578.65
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HESPEROS SOCIETA COOPERTIVA ONLUS
    CF: 01426390082
  • HESPEROS SOCIETA COOPERTIVA ONLUS
    CF: 01426390082
CIG: ZAB0ED79F9
Oggetto: Servizio sportello cittadinanza
Importo aggiudicato: € 9172.80
Somme liquidate: € 8545.60
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOBEL Coop. sociale ONLUS
    CF: 01385820087
  • JOBEL Coop. sociale ONLUS
    CF: 01385820087
CIG: z3b1092516
Oggetto: Servizio sportello di cittadinanza
Importo aggiudicato: € 8330.00
Somme liquidate: € 5307.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOBEL Coop. sociale ONLUS
    CF: 01385820087
  • JOBEL Coop. sociale ONLUS
    CF: 01385820087
CIG: x5e0fdebf1
Oggetto: Servizio di trasporto scolastico
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 2864.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGAUNA MULTISERVIZI
    CF: 01570630093
  • INGAUNA MULTISERVIZI
    CF: 01570630093
CIG: z240fd0c73
Oggetto: Servizio trasporto disabili
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UILDM Albenga ONLUS
    CF: 90026310095
  • UILDM Albenga ONLUS
    CF: 90026310095
CIG: x690fdebf7
Oggetto: Servizio soggiorno termale cittadini anziani
Importo aggiudicato: € 21512.73
Somme liquidate: € 21512.73
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Albergo Commercio di Dho e C. SNC
    CF: 02350470049
  • Albergo Commercio di Dho e C. SNC
    CF: 02350470049
CIG: z1f0f09799
Oggetto: Servizio telesoccorso
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 608.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TESAN S.p.A.
    CF: 02366590244
  • TESAN S.p.A.
    CF: 02366590244
CIG: zea10be917
Oggetto: Inserimento minori in comunità
Importo aggiudicato: € 637.14
Somme liquidate: € 637.14
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZA DEL VASTO COOP SOCIALE
    CF: 02764000101
  • LANZA DEL VASTO COOP SOCIALE
    CF: 02764000101
CIG: ze710c00cb
Oggetto: Inserimento minori in comunità
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 15605.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DELL ROSE SOCIETA COOP SOCIALE
    CF: 01469180051
  • CASA DELL ROSE SOCIETA COOP SOCIALE
    CF: 01469180051
CIG: z5f10fec6a
Oggetto: Inserimento minori in comunità
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA FAMIGLIA SANTA TERESINA ONLUS
    CF: 90019750018
  • CASA FAMIGLIA SANTA TERESINA ONLUS
    CF: 90019750018
CIG: Z140F5DBB8
Oggetto: Rette per inserimento anziani in strttura protetta.
Importo aggiudicato: € 12092.00
Somme liquidate: € 12092.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CONSORZIO SOCIALE IL SETSTANTE SOPCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01395550096
  • CONSORZIO SOCIALE IL SETSTANTE SOPCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01395550096
CIG: ZC7113B4B7
Oggetto: Trasporto disabili.
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UILDM Albenga ONLUS
    CF: 90026310095
  • UILDM Albenga ONLUS
    CF: 90026310095
CIG: zc4121a6c6
Oggetto: Trasporto alunni con scuolabus
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGAUNA MULTISERVIZI
    CF: 01570630093
  • INGAUNA MULTISERVIZI
    CF: 01570630093
CIG: zca127a3e2
Oggetto: Fornitura materiale per autoformazione.
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL S.r.l.
    CF: 01784630814
  • FORMEL S.r.l.
    CF: 01784630814
CIG: Z4A0DC3172
Oggetto: Appalto di servizi per analisi ed allineamento banche dati
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIARCHE' DI LODOVICI COSETTA
    CF: 01326570098
  • MEDIARCHE' DI LODOVICI COSETTA
    CF: 01326570098
CIG: Z7C0DC3A05
Oggetto: Abbonamento pubblicazione
Importo aggiudicato: € 213.11
Somme liquidate: € 213.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
CIG: Z2B0DC3CB3
Oggetto: Servizio igienizzazione
Importo aggiudicato: € 244.84
Somme liquidate: € 244.84
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 01-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
CIG: Z530DD485D
Oggetto: conferimento incarico
Importo aggiudicato: € 7377.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 13-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • studio legale avv. Peroni - avv. Lovisetti
    CF: 03201110982
  • studio legale avv. Peroni - avv. Lovisetti
    CF: 03201110982
CIG: ZB20DFD091
Oggetto: Assistenza e revisione autovettura di servizio
Importo aggiudicato: € 264.46
Somme liquidate: € 264.46
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 21-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO INGAUNA Srl
    CF: 01635640095
  • AUTO INGAUNA Srl
    CF: 01635640095
CIG: ZDC0E070EB
Oggetto: servizio di igienizzazione
Importo aggiudicato: € 489.65
Somme liquidate: € 489.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
CIG: Z830E4ADD7
Oggetto: fornitura cancelleria
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 17-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: Z180E4AE6A
Oggetto: fornitura cancelleria
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 648.29
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z320E4AF8A
Oggetto: fornitura materiale per pulizie
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 169.23
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 12-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
CIG: ZAA0E4B17D
Oggetto: manutenzione, assistenza, sviluppo software
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6960.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C&C Sistemi srl
    CF: 00977740083
  • C&C Sistemi srl
    CF: 00977740083
CIG: Z8F0EB4294
Oggetto: fornitura cancelleria e manutenzione
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 471.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 05-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z120EFC632
Oggetto: servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi tari
Importo aggiudicato: € 3792.00
Somme liquidate: € 3488.88
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 26-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI
    CF: 02478610583
  • ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI
    CF: 02478610583
CIG: Z8B0EFC674
Oggetto: software per gestione tributi creazione di impianto iniziale
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 26-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI
    CF: 02478610583
  • ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI
    CF: 02478610583
CIG: Z030F5AEF0
Oggetto: formazione del personale
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 26-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI
    CF: 02478610583
  • ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI
    CF: 02478610583
CIG: ZB20F625AE
Oggetto: fornitura manifesti e stampati vari
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 635.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
CIG: Z1E0FBF657
Oggetto: appalto di servizi per analisi ed allineamento banche dati uff. tributi
Importo aggiudicato: € 8150.00
Somme liquidate: € 8119.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 22-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIARCHE' DI LODOVICI COSETTA
    CF: 01326570098
  • MEDIARCHE' DI LODOVICI COSETTA
    CF: 01326570098
CIG: Z8B1030068
Oggetto: accensione abbonamento
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 20-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. BRUNO BATTAGLIOLA
    CF: BTTBRN45P07B157I
  • DOTT. BRUNO BATTAGLIOLA
    CF: BTTBRN45P07B157I
CIG: Z1D106EB31
Oggetto: servizio di riscossione ed accertamento imposta sulla pubblicità
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI
    CF: 02478610583
  • ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI
    CF: 02478610583
CIG: ZC4110C5D9
Oggetto: fornitura modulistica e pubblicazioni varie
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 131.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 22-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: Z8A112FE93
Oggetto: servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi TARI
Importo aggiudicato: € 3792.00
Somme liquidate: € 3716.16
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI
    CF: 02478610583
  • ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI
    CF: 02478610583
CIG: Z8511889ED
Oggetto: acquisto kit per firma digitale
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 39.04
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: Z3411983AF
Oggetto: conferimento incarico
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • studio legale avv. Peroni - avv. Lovisetti
    CF: 03201110982
  • studio legale avv. Peroni - avv. Lovisetti
    CF: 03201110982
CIG: Z7B12589E2
Oggetto: servizio importazione dati su software
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 03-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI
    CF: 02478610583
  • ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI
    CF: 02478610583
CIG: Z840FE5D22
Oggetto: pulizia prato
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE & GIARDINI SNC DI STALLA G. & VALENZA F.
    CF: 01500790090
  • AMBIENTE & GIARDINI SNC DI STALLA G. & VALENZA F.
    CF: 01500790090
CIG: Z840FE5D22
Oggetto: pulizia terreno
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 03-07-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AMBIENTE & GIARDINI SNC DI STALLA G. & VALENZA F.
    CF: 01500790090
  • AMBIENTE & GIARDINI SNC DI STALLA G. & VALENZA F.
    CF: 01500790090
CIG: XA70FE5FB4
Oggetto: noleggio impianti amplificazione e prestazioni artistiche
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • associazione culturale
    CF: 01635100090
  • associazione culturale
    CF: 01635100090
CIG: XB60EF41EA
Oggetto: prestazioni di servizi vari
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1044.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARCADIA Cooperativa sociale
    CF: 01379280090
  • ARCADIA Cooperativa sociale
    CF: 01379280090
CIG: ZED0E76B03
Oggetto: inserzione pubblicitaria
Importo aggiudicato: € 1070.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 11-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cairo editore spa
    CF: 04948640158
  • Cairo editore spa
    CF: 04948640158
CIG: Z9COD8F385
Oggetto: fornitura stampati
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1455.00
Tempi di completamento: dal 06-01-2014 al 30-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
CIG: Z300E76D04
Oggetto: fornitura stampati
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2059.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
CIG: X190FE5FAB
Oggetto: fornitura pasti
Importo aggiudicato: € 688.00
Somme liquidate: € 688.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa italiana ristorazione s.c.
    CF: 00464110352
  • cooperativa italiana ristorazione s.c.
    CF: 00464110352
CIG: XB20FE5FBA
Oggetto: fornitura stampati
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPY SERVICE 2000 - SNC
    CF: 01262280090
  • COPY SERVICE 2000 - SNC
    CF: 01262280090
CIG: Z750F09A30
Oggetto: rimozione trasporto sabbia
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 27-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
CIG: ZB00FE5758
Oggetto: servizio grafica
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 20-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta individuale
    CF: 01138920093
  • ditta individuale
    CF: 01138920093
CIG: ZBD08C7A92
Oggetto: riprese video
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • s.a.s.
    CF: 01075640092
  • s.a.s.
    CF: 01075640092
CIG: X860FEFA2
Oggetto: promozione on line
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDINET S.r.l.
    CF: 01438900092
  • EDINET S.r.l.
    CF: 01438900092
CIG: Z150D6FF5F
Oggetto: spettacolo pirotecnico
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 30-01-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ditta individuale
    CF: 03085490542
  • ditta individuale
    CF: 03085490542
CIG: X0E0FE5FA5
Oggetto: pulizie straordinarie
Importo aggiudicato: € 199.00
Somme liquidate: € 199.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • soc.coop.p.a.
    CF: 02458660301
  • soc.coop.p.a.
    CF: 02458660301
CIG: Z620F201CD
Oggetto: prestazioni servizio per allestimento aiuole
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 22-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • associazione produttori
    CF: 01277090096
  • associazione produttori
    CF: 01277090096
CIG: Z5508f331R
Oggetto: acquisto chiodi
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
CIG: ZAF0F202F2
Oggetto: fotocopiatrice
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1254.00
Tempi di completamento: dal 06-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • srl
    CF: 04329181004
  • srl
    CF: 04329181004
CIG: Z680981180
Oggetto: acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z8611F7FB5
Oggetto: acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 259.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: X500FE5FC9
Oggetto: acquisto materiale per manifestazioni
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 114.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ORTOFRUTTICOLA SOC. COOP.
    CF: 00110420098
  • L'ORTOFRUTTICOLA SOC. COOP.
    CF: 00110420098
CIG: Z210EF0D02
Oggetto: acquisto materiale per manifestazioni
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIGURE LEGNO S.R.L.
    CF: 02903710040
  • LIGURE LEGNO S.R.L.
    CF: 02903710040
CIG: ZF70E76AC4
Oggetto: inserzioni pubblicitarie
Importo aggiudicato: € 1070.00
Somme liquidate: € 1070.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • srl
    CF: 02313240364
  • srl
    CF: 02313240364
CIG: X450FE5FC3
Oggetto: noleggio pianoforti
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • lucio canavese
    CF: 01183570090
  • lucio canavese
    CF: 01183570090
CIG: X240FE5FD1
Oggetto: acquisto beni per ufficio
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
CIG: ZEA0DC9184
Oggetto: acquisto materiale promozionale
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 964.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLINO PUBBLICITA' SRL
    CF: 02738680046
  • MERLINO PUBBLICITA' SRL
    CF: 02738680046
CIG: Z890FE5899
Oggetto: riprese video
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5917.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 20-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta individuale
    CF: 01805080999
  • ditta individuale
    CF: 01805080999
CIG: Z160FE57FF
Oggetto: spettacolo pirotecnico
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 4400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ditta individuale
    CF: 01671710562
  • ditta individuale
    CF: 01671710562
CIG: ZDC0E76A5A
Oggetto: inserzione pubblicitaria
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • spa
    CF: 02199010154
  • spa
    CF: 02199010154
CIG: ZCA0GF0D75
Oggetto: acquisto pagine promozionali
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 735.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • spa
    CF: 00847070158
  • spa
    CF: 00847070158
CIG: ZC10DC9336
Oggetto: acquisto materiale promozionale
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • srl
    CF: 01617700099
  • srl
    CF: 01617700099
CIG: Z7F0FE5ACE
Oggetto: fornitura servizi igienici
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1179.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • srl
    CF: 03912150483
  • srl
    CF: 03912150483
CIG: ZAF0F202F2
Oggetto: contratto fotocopiatrice
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1025.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: Z7B0EB2D80
Oggetto: acquisto materiale promozionale
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
CIG: Z00119855B
Oggetto: Acquisto timbro autoinchiostrante
Importo aggiudicato: € 22.00
Somme liquidate: € 22.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2014 al 13-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
CIG: Z0312AD6DD
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 12-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043